監(jiān)督索引號53040000173900000
玉溪市融媒體中心2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 玉溪市融媒體中心2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 玉溪市融媒體中心2025年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目支出績效目標表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、中央轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
玉溪市融媒體中心2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
深入踐行黨的新聞輿論工作職責(zé)和使命，深入宣傳黨的創(chuàng)新理論和路線、方針、政策；堅決貫徹執(zhí)行市委市政府的決策部署，緊緊圍繞市委市政府中心工作，堅持正確政治方向和輿論導(dǎo)向，遵循新聞傳播規(guī)律，服務(wù)全市經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展；制定并組織實施市融媒體中心的發(fā)展規(guī)劃，籌劃基本建設(shè)項目、事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展、新技術(shù)應(yīng)用及新項目開發(fā)，構(gòu)建全媒體傳播體系，建設(shè)發(fā)展新型主流媒體；負責(zé)做好《玉溪日報》、玉溪網(wǎng)和各新媒體的出版發(fā)行、發(fā)布和運行維護工作，負責(zé)電臺頻率、電視頻道、網(wǎng)絡(luò)視聽資源的開發(fā)及節(jié)目制作，確保報刊出版發(fā)行安全及廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽的安全播出；宣傳報道全市各個時期在經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)文明和黨的建設(shè)方面取得的成就和全市各條戰(zhàn)線涌現(xiàn)出來先進典型和模范，為玉溪高質(zhì)量跨越式發(fā)展營造良好輿論環(huán)境；走好全媒體時代群眾路線，積極參與社會治理，關(guān)注民生和社會熱點、難點、焦點問題，搭建網(wǎng)絡(luò)問政平臺，加強新聞輿論監(jiān)督，發(fā)揮好媒體聯(lián)系群眾的橋梁紐帶作用；履行發(fā)布新聞、傳達政令、社會教育和文化娛樂等媒體職責(zé)，制作人民群眾喜聞樂見的精品節(jié)目；負責(zé)開展對外傳播交流與合作，講好玉溪故事、傳播玉溪聲音；負責(zé)中心人才隊伍建設(shè)，打造一支政治堅定、引領(lǐng)時代、業(yè)務(wù)精湛、作風(fēng)優(yōu)良、黨和人民信賴的新聞工作者隊伍；負責(zé)媒體資源開發(fā)和營銷，融媒體產(chǎn)品研發(fā)，根據(jù)國家政策和市場需求，開展平臺托管服務(wù)，承辦節(jié)慶活動、會展、社區(qū)服務(wù)、圖書編撰、專題片和紀錄片等拍攝制作、廣告經(jīng)營和項目服務(wù)活動；完成市委市政府和市委宣傳部交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置18個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、人力資源部、財務(wù)部、總編室、全媒體采訪部、《玉溪日報》編輯部、廣播電臺編輯部、電視頻道工作部、玉溪網(wǎng)管理部、融媒編輯部、新視聽制作部、理論評論部、對外傳播部、業(yè)務(wù)考核部、數(shù)據(jù)開發(fā)部、技術(shù)運維和安全播出部、廣告發(fā)行部、事業(yè)拓展部。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
2024年，玉溪市融媒體中心全面貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，深入學(xué)習(xí)黨的二十大和二十屆三中全會精神，學(xué)深悟透習(xí)近平文化思想，深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，緊緊圍繞市委中心工作，加快推進融合改革步伐，認真履職盡責(zé)，各項工作穩(wěn)步推進。
1.堅決落實市委工作要求，推進融合改革。玉溪市融媒體中心組建以來，及時理順內(nèi)部管理體制，確保媒體融合開好頭、起好步。領(lǐng)導(dǎo)班子召開中心委員會會議、主任辦公會議、中層干部會議，深入學(xué)習(xí)市委要求和融媒體中心職能職責(zé)，把思想統(tǒng)一到市委要求上來。第一時間調(diào)整兩個辦公區(qū)，實現(xiàn)辦公室、人力資源部、財務(wù)部合署辦公，確保中心機關(guān)正常運轉(zhuǎn)。完成法人登記、印章制作、收文系統(tǒng)變更、人員轉(zhuǎn)隸和合同簽訂、預(yù)算指標劃轉(zhuǎn)、資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)、專業(yè)技術(shù)崗位設(shè)定等工作，制定中心委員會議事規(guī)則、“三重一大”集體決策、預(yù)算績效管理、內(nèi)部控制、財務(wù)管理、合同管理等規(guī)章制度。研究制定內(nèi)設(shè)機構(gòu)職能職責(zé)，對科級干部隊伍進行分析研判，按程序任命了17名正科級干部、26名副科級干部。研究機關(guān)黨委、機關(guān)紀委和工會、婦聯(lián)、團支部設(shè)置方案，按程序上報，推進組建工作。根據(jù)編辦、組織部、人社局批復(fù)，組織開展編制內(nèi)員工招聘工作。按照要求，積極配合好巡察組、審計組的工作，查找問題，制定措施，推進工作。
2.認真履職盡責(zé)，全媒體聯(lián)動實現(xiàn)重點報道出新出彩。整合采編力量，構(gòu)架全媒體運行體系，著力增強工作協(xié)調(diào)性，圍繞市委常委會年度工作要點，在反復(fù)學(xué)習(xí)中不斷深化認識，確保工作始終圍繞中心、服務(wù)大局。實施重點報道“1+N”工程（1個主題報道聯(lián)動N個拓展報道），主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)調(diào)度，組建重點報道工作專班，細化全媒體策劃方案，明確責(zé)任部門和責(zé)任人，帶領(lǐng)、督促、指導(dǎo)前后端完成宣傳報道工作。結(jié)合黨的二十屆三中全會、奧運會、慶祝新中國成立75周年、抓經(jīng)濟促發(fā)展、中老鐵路開通三周年等重大主題報道，進一步摸索符合實際的全媒體報道運作模式。開設(shè)“深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神”“新時代 新征程 新偉業(yè)”“學(xué)思想、強黨性、重實踐、建新功”等欄目，發(fā)布相關(guān)主題報道1200多篇（條）。聚焦高質(zhì)量發(fā)展主題，集中全媒體力量，開設(shè)專題專欄，創(chuàng)新宣傳報道方式，著力宣傳好玉溪在發(fā)展資源經(jīng)濟、園區(qū)經(jīng)濟、口岸經(jīng)濟方面取得的明顯成效。做好黨紀學(xué)習(xí)教育、生態(tài)文明、城市建設(shè)、民族團結(jié)進步、文明城市創(chuàng)建等重大報道，累計刊發(fā)稿件8200余篇（幅）。文體旅融合、玉溪馬拉松、玉昆沖超、哀牢山探秘等報道受到社會廣泛關(guān)注和好評。突出短視頻制作優(yōu)勢，制作發(fā)布短視頻1200多條次，百萬+以上作品25條，其中《夾縫中求生，多“盔”了......》點擊量達4579.3萬。短視頻《傳承中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化 詩經(jīng)〈小雅·鹿鳴〉入選央視元宵晚會背后的故事》，被全國廣電新媒體聯(lián)盟采用推送。玉溪日報社融媒創(chuàng)作團隊入選全國記協(xié)“我的工作室”全國優(yōu)秀案例庫，玉溪廣播電視臺被省廣電局評為云南省廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽創(chuàng)新優(yōu)秀傳播機構(gòu)。2024年1至11月電視新聞在上級臺播出推送1300條，其中云南臺1024條、中央臺96條，在全省各州市繼續(xù)保持前列。16件新聞作品獲云南新聞獎，其中一等獎2件，21件作品獲中國地市報新聞獎。
3.細化措施，確保意識形態(tài)陣地安全。進一步壓緊壓實意識形態(tài)工作主體責(zé)任，把導(dǎo)向要求覆蓋所有平臺。嚴格落實三審三校、重播重審、重大選題報備報審制度。認真落實安全生產(chǎn)相關(guān)要求，整合技術(shù)力量，查找短板和漏洞，及時更新存在安全隱患的設(shè)施設(shè)備，進一步完善播出安全、網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急預(yù)案，結(jié)合實際組織實戰(zhàn)演練，不斷提升技術(shù)人員應(yīng)急能力，有效防范化解各類風(fēng)險。針對全省、全市安全播出檢查反饋問題，及時制定整改方案，認真進行整改，消除安全隱患。緊盯中央和省級黨報改革發(fā)展動向，以媒體深度融合為契機，以重大主題報道、頭條工程為引領(lǐng)做好提質(zhì)增效工作。對采編流程進行排查，對不合理流程進行優(yōu)化，加強各環(huán)節(jié)銜接，提高策、采、編、審、印、發(fā)全流程控制能力。
4.進一步規(guī)范內(nèi)部管理，不斷提升保障發(fā)展能力。加強員工教育管理，強化業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)，不斷提升員工政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，3名員工取得正高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)、2名員工取得副高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)，2名員工被評為玉溪市有突出貢獻專業(yè)技術(shù)人才，3名員工申報興玉文化名家。強化預(yù)算執(zhí)行，堅決落實“過緊日子”要求，嚴格遵守中央八項規(guī)定精神，確保“三公”經(jīng)費不超預(yù)算，堅決杜絕“小金庫”。推進經(jīng)營模式轉(zhuǎn)變，優(yōu)化下屬公司內(nèi)部管理模式和對外經(jīng)營模式，樹立全媒體經(jīng)營理念，積極拓展經(jīng)營領(lǐng)域，挖掘新的經(jīng)營資源。加大欠款催收力度，通過各種途徑協(xié)調(diào)爭取，最大限度回籠資金，保障資金安全和事業(yè)發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制194人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制194人。在職實有178人，其中：財政全額保障178人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員55人，其中：離休0人，退休55人。
車輛編制22輛，實有車輛20輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入74,226,628.23元，其中本年收入60,600,547.53元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余13,626,080.70元。本年收入中，一般公共預(yù)算44,202,885.53元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入16,397,662.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
因玉溪市融媒體中心為2024年機構(gòu)改革新設(shè)單位，無2024年初部門預(yù)算批復(fù)。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入51,902,885.53元，其中:本年收入44,202,885.53元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入7,700,000.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款44,202,885.53元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
無上年對比數(shù)，主要原因是玉溪市融媒體中心為2024年機構(gòu)改革新設(shè)單位，無2024年初部門預(yù)算批復(fù)。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出74,226,628.23元。財政撥款安排支出51,902,885.53元，其中：基本支出44,102,885.53元，無上年對比數(shù)，主要原因是玉溪市融媒體中心為2024年機構(gòu)改革新設(shè)單位；項目支出7,800,000.00元，無上年對比數(shù)，主要原因是玉溪市融媒體中心為2024年機構(gòu)改革新設(shè)單位。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況如下：
1.2013399其他宣傳事務(wù)支出6,730,000.00元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)的全媒體采編設(shè)備采購項目經(jīng)費，用于項目順利開展。
2.2079999其他文化旅游體育與傳媒支出34,003,422.56元，主要用于保障玉溪市融媒體中心的日常運轉(zhuǎn)，確保各項工作順利開展。
3.2080502事業(yè)單位離退休2,303,400.00元，主要用于退休人員生活補助的發(fā)放及退休公用經(jīng)費支出。
4.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2,762,864.64元，主要用于繳納在職人員基本養(yǎng)老保險。
5.2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出302,392.69元，主要用于退休人員職業(yè)年金繳納。
6.2101102事業(yè)單位醫(yī)療1,473,236.03元，主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險。
7.2101103公務(wù)員醫(yī)療補助1,061,395.20元，主要用于繳納在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助。
8.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出150,950.41元，主要用于繳納大病保險、工傷保險。
9.2210201住房公積金2,949,180.00元，主要用于繳納在職人員住房公積金。
10.2210203購房補貼166,044.00元，主要用于發(fā)放符合房改政策規(guī)定人員的購房補貼。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額1,208,900.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算1,208,900.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
玉溪市融媒體中心部門2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計282,000.00元，較上年增加0.00元，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
玉溪市融媒體中心部門2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：玉溪市融媒體中心為2024年機構(gòu)改革新設(shè)單位，無2024年初部門預(yù)算批復(fù)，無上年對比數(shù)。
（二）公務(wù)接待費
玉溪市融媒體中心部門2025年公務(wù)接待費預(yù)算為20,000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計接待210人次。
增減變化原因：玉溪市融媒體中心為2024年機構(gòu)改革新設(shè)單位，無2024年初部門預(yù)算批復(fù)，無上年對比數(shù)。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
玉溪市融媒體中心部門2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為262,000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費262,000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為20輛。
增減變化原因：玉溪市融媒體中心為2024年機構(gòu)改革新設(shè)單位，無2024年初部門預(yù)算批復(fù)，無上年對比數(shù)。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
玉溪市融媒體中心2025年創(chuàng)文宣傳工作經(jīng)費項目預(yù)算的績效目標：拍攝制作播出創(chuàng)文匯報專題片1部，創(chuàng)文公益微視頻2個，訪談節(jié)目制作播出6版，電視欄目深度報道2期，宣傳內(nèi)容知曉率覆蓋玉溪市總?cè)丝诘?0.00%，講好玉溪創(chuàng)文故事、傳播玉溪聲音，傳遞“玉溪之變”的強勁正能量，觀眾滿意度達到85.00%以上，為全市創(chuàng)文工作提供有效的、必須的宣傳佐證材料。
項目實施，將充分落實《玉溪市關(guān)于進一步推進創(chuàng)建全國文明城市工作常態(tài)化實施方案》工作要求，深入推進創(chuàng)建工作“制度化、常態(tài)化、長效化”；將在提高全社會文明程度、系統(tǒng)總結(jié)全市創(chuàng)文工作成效、弘揚先進典型等方面，產(chǎn)生鮮明的導(dǎo)向引領(lǐng)和促進推動作用；將進一步形成講好玉溪創(chuàng)文故事、傳播玉溪聲音，傳遞“玉溪之變”的強勁正能量，豐富城市文化內(nèi)涵、樹立城市文明形象、提升市民文明素質(zhì)，提高玉溪的城市知名度、美譽度，增強人民群眾的獲得感、幸福感、安全感；將為全市創(chuàng)文工作提供有效的、必須的宣傳痕跡資料和佐證材料。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【一般公共預(yù)算收入】
一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
【一般公共預(yù)算支出】
一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
【基本支出】
為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
【項目支出】
在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
【三公經(jīng)費】
“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
【政府采購】
政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
【事業(yè)收入】
事業(yè)收入，即事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。其中：按照國家有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)上繳國庫或者財政專戶的資金，不計入事業(yè)收入；從財政專戶核撥給事業(yè)單位的資金和經(jīng)核準不上繳國庫或者財政專戶的資金，計入事業(yè)收入。
【事業(yè)支出】
事業(yè)支出，即事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動發(fā)生的基本支出和項目支出?；局С鍪侵甘聵I(yè)單位為了保障其正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。項目支出是指事業(yè)單位為了完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外所發(fā)生的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
玉溪市融媒體中心部門2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00元，主要原因是我單位為全額撥款事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，玉溪市融媒體中心部門資產(chǎn)總額13,535,821.23元，其中，流動資產(chǎn)4,004,146.87元，固定資產(chǎn)5,062,876.63元，對外投資及有價證券2，800,000.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1,668,797.73元，其他資產(chǎn)0.00元。玉溪市融媒體中心為2024年機構(gòu)改革新設(shè)單位，無上年對比數(shù)，本年資產(chǎn)總額增加0.00元，其中固定資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53040000173900111
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