監(jiān)督索引號53040000173800200000
玉溪市聶耳文化場館服務中心
2025年預算公開目錄
第一部分 玉溪市聶耳文化場館服務中心2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 玉溪市聶耳文化場館服務中心2025年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、部門財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目支出績效目標表
十、部門政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、部門政府購買服務預算表
十三、省對下轉移支付預算表
十四、省對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、中央轉移支付補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
玉溪市聶耳文化場館服務中心部門 2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
根據(jù)玉機編〔2023〕54號 《中共玉溪市委機構編制委員會
關于組建玉溪市聶耳文化中心的通知》玉溪市聶耳文化場館服務中心，為玉溪市聶耳文化中心所屬事業(yè)單位。單位主要職能包括：負責聶耳紀念館管理運行工作；負責聶耳大劇院的管理服務工作，組織引進國外藝術作品豐富群眾文化生活等職能；承擔市委、市政府大型綜合性會議服務相關工作；承擔藝術交流及大型專題文藝演出活動組織實施工作；負責聶耳竹樂團管理工作，打造云南民族特色精品器樂藝術；開展對外文化交流，推進聶耳文化品牌建設等。
（二）機構設置情況
我部門共設置9個內設機構，包括：辦公室、財務室、項目中心、人事部、演出企劃部、聶耳大劇院、聶耳竹樂團、聶耳文化廣場舞臺、聶耳紀念館。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.充分發(fā)揮重大文化項目引領優(yōu)勢，用心用情用力講好“聶耳和國歌的故事”。
（1）2025年聶耳紀念日，擬開展第八屆聶耳音樂周玉溪分會場系列活動，包括啟動儀式、青少年合唱展演、聶耳百姓合唱展演、閉幕式等主題活動，持續(xù)擦亮城市文化名片，積極打造聶耳合唱音樂文化品牌。
（2）積極開展文物活化舞臺作品《青銅·花腰》提升打磨及全國巡演活動。完成首演之后，該劇目擬進行全國巡演活動。通過激活文物和文化的生命力，用跨越時空和藝術形式的手法，讓收藏在博物館里的古滇國青銅器、花腰傣非遺文化活起來，生動展現(xiàn)玉溪文化形象，有效推進文體旅融合發(fā)展。
（3）積極開展紅色情景劇《聶耳和國歌的故事》提升打磨及省內巡演活動。該劇在中共云南省委組織部舉辦的2023年度云南省黨員教育視頻片觀摩交流活動中榮獲重大題材類特別獎。通過打磨提升，積極開展巡演活動。
（4）積極發(fā)揮聶耳紀念館宣傳陣地作用，講好“聶耳和國歌的故事”，開展聶耳和國歌的故事展覽館開館系列活動相關籌備工作；以聶耳紀念館為陣地，持續(xù)開展好免費開放、社會教育活動，開展愛國主義教育，厚植愛國情懷；舉辦《中國的聲音—聶耳和國歌的故事》等主題交流展，講好“聶耳和國歌的故事”；積極推進聶耳相關文創(chuàng)產(chǎn)品的開發(fā)和制作，通過創(chuàng)新方式拓展文旅融合發(fā)展；開展“聶耳和國歌”系列社會教育活動。
2.充分發(fā)揮綜合性文化場館平臺功能，為聶耳文化品牌建設注入新活力。
（1）2025年度聶耳大劇院持續(xù)引入國內外精品劇目，定期開展精品演出活動。
（2）聶耳廣場舞臺圍繞傳承弘揚中華傳統(tǒng)節(jié)日，開展富有時代氣息、具有鮮明價值導向的系列地方特色惠民文化活動。
（3）建設發(fā)展玉溪市聶耳合唱團。堅守“傳承聶耳的愛國主義精神，弘揚聶耳音樂文化”的宗旨，錨定高起點、高標準，加強訓練，把團隊雕琢成一支藝術水準高超、群眾基礎深厚的優(yōu)秀藝術團體，打造獨具玉溪特色的文化品牌。
3.玉溪畫院重點開展創(chuàng)作、培訓等主題活動。
（1）擬改造玉溪聶耳紀念館舊址，建成玉溪市公共文化美術創(chuàng)作展覽培訓基地，集創(chuàng)作、展覽、培訓、交流于一體的綜合性美術基地。
（2）玉溪畫院擬重點開展2025玉溪畫院年展等主題活動，發(fā)掘、培養(yǎng)優(yōu)秀美術人才和美術新人。
4.進一步提升場館服務保障工作能力。一是進一步提升聶耳大劇院會議服務綜合能力，承擔市委、市政府大型綜合性會議服務相關工作，重點完成好我市大型會議服務工作。二是提升聶耳紀念館管理和公共服務水平，全力保障各項工作有序運行。三是培訓、提升會務和講解員隊伍的整體工作能力，不斷提升承辦大型會務工作和進行現(xiàn)場講解的經(jīng)驗。
5.強化安全保障。按上級主管部門防控工作的安排部署，增強憂患意識、提高防控能力。加強聶耳大劇院、聶耳紀念館、聶耳廣場舞臺安全保障、場館維護工作，嚴防各類安全事故發(fā)生，確保文化場館安全生產(chǎn)和文化工作安全、有序開展。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制30人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制30人。在職實有30人，其中：財政全額保障0人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員23人，其中：離休0人，退休23人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入2,2715,578.70元，其中：一般公共預算9,268,320.87元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入1,686,800.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入2,648,000.00元，財政撥款結轉結余8,153,594.75元，使用非財政撥款結余958,863.08元。
與上年對比，2024年部門財務總收入12,979,871.60元，2025年比2024年增加9,735,707.10元，增長75.00%，主要原因分析：上下年度取數(shù)口徑不一致，2025年包含了上年結轉結余數(shù)。其中本年度一般公共預算撥款收入9,268,320.87元，較上年度9,979,271.60元，減少710,950.73元，下降7.12%，因人員經(jīng)費、公用經(jīng)費減少；但本年度單位資金4,334,800.00元較上年3,000,600.00元增加1,334,200.00元，增長44.46%，因本年度較上年新增單位資金項目：云南藝術基金傳播交流推廣資助項目《聶耳和國歌的故事》經(jīng)費1,500,000.00萬元，2024年美術采風寫生活動項目經(jīng)費130,000.00元等。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入1,7421,915.62元，其中:本年收入9,268,320.87元，上年結轉收入8,153,594.75元。本年收入中，一般公共預算財政撥款9,268,320.87元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00。
與上年對比，2024年部門財政撥款收入8,179,271.60萬元，政府性基金預算財政撥款1,800,000.00元，2025年部門財政撥款收入較上年增加9,242,644.02元，增長113.00%，主要原因分析：上下年度取數(shù)口徑不一致，2025年部門財政撥款收入包含了上年結轉數(shù)8,153,594.75元；2024年“兩館一院運行經(jīng)費”項目資金1,800,000.00元在政府性基金預算安排，2025年在一般公共預算財政撥款安排，但2025年人員經(jīng)費、公用經(jīng)費經(jīng)費較上年減少。
四、預算單位支出情況
（本條分組按項級科目細化）
2025年部門預算總支出22,715,578.70元。財政撥款安排支出17,421,915.62元，其中：基本支出7,098,320.87元，與上年7,509,271.60元對比減少410,950.73元，下降5.47%，主要原因分析：本年度在職人員較上年減少了2人，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費較上年減少；項目支出10,323,594.75元與上年2470,000.00元對比，增加7,853,594.75元，增長317.96%，主要原因分析：上下年度取數(shù)口徑不一致，2025年項目支出包含了上年結轉結余數(shù)8,153,594.75元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2070199-其他文化和旅游支出8,188,281.32元，占比47.00%（其中基本支出4,897,312.87元，項目支出3,290,968.45元），主要用于本部門人員工資績效、辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、職工福利費、其他交通費等日常運行開支及工作經(jīng)費、項目經(jīng)費等開支；
2.2070205-博物館支出1,792,626.30元，占比10.29%，主要用于聶耳紀念館免費開放相關支出，如活動舉辦、展覽、展館維修、日常開支等。
3.2079999-其他文化旅游體育與傳媒支出2,690,000.00元，占比15.44%，主要用于講好聶耳和國歌的故事系列文化活動項目支出、《青銅·花腰》劇目創(chuàng)作支出。
4.2080502-事業(yè)單位離退休支出621,000.00元，占比3.56%，主要用于離退休人員的生活補助及公用經(jīng)費；
5.2080505-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出441,158.40元，占比2.53%，主要用于機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；
6.2080506-機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出160,000.00元，占比0.92%，主要用于2025年度退休人員職業(yè)年金繳費；
7.2101102-事業(yè)單位醫(yī)療支出228,850.92元，占比1.31%，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費；
8.2101103-公務員醫(yī)療補助支出220,662.00元，占比1.27%，主要用于公務員醫(yī)療補助經(jīng)費；
9.2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出29536.68元，占比0.17%，主要用于職工大病醫(yī)療保險、工傷保險單位部分繳納；
10.2210201-住房公積金住房保障支出465,804.00元，占比2.67%，主要用于按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；
11.2210203-住房補貼支出33,996.00元，占比0.20%，主要用于按房改政策規(guī)定，向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼；
12.2296099-用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出2,550,000.00元，占比14.64%，主要用于玉溪市公共文化美術創(chuàng)作展覽培訓基地建設。
五、省對下專項轉移支付情況
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，政府采購預算總額896,057.00元，其中：政府采購貨物預算15,000.00元、政府采購服務預算881,057.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
玉溪市聶耳文化場館服務中心2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計20,000.00元，較上年減少10,000.00元，下降33.33%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
玉溪市聶耳文化場館服務中心2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：與上年對比無變化。
（二）公務接待費
玉溪市聶耳文化場館服務中心2025年公務接待費預算為20,000.00元，較上年減少10,000.00元，下降33.33%，國內公務接待批次為10次，共計接待200人次，較上年減少5批次，減少100人次。
增減變化原因：與上年對比，公務接待費預算減少，因嚴格控制公務接待活動。
（三）公務用車購置及運行維護費
玉溪市聶耳文化場館服務中心2025年年公務用車購置及運行維護費為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
增減變化原因：與上年對比無變化。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）“兩館一院”運行經(jīng)費
績效目標：根據(jù)《玉辦發(fā)3號（印發(fā)現(xiàn)代公共文化服務體系實施意見）》和《玉溪市“十四五”文化和旅游發(fā)展規(guī)劃》文件精神，2025年該項目對“兩館一院”總建筑面積37,809平方米的范圍進行維護管理，保證2025年度場館的正常運行：物業(yè)服務到位，通水、通電、電梯正常運轉,場館設施環(huán)境潔凈舒適、停車場及綠化帶管理工作的順利推進，場館消防安全及設施設備安全得到保障，開展常態(tài)化疫情防控工作，充分發(fā)揮其文化職能，服務好玉溪市政府重要會議、演出活動，對提升城市形象、提升公共文化服務能力和水平、創(chuàng)建文明城市起著重要作用。預計保障場館365天正常運轉，大型場館舉辦活動50場次，預計2025年全年接待人數(shù)20萬人次。
（二）上繳非稅返還聶耳大劇院運行經(jīng)費
績效目標：2025年，預計我單位承辦演出30場，大小型會議場次50場，收取的會議、演出場地使用費、場租等屬于國有資產(chǎn)出租出借收入，按照國家規(guī)定上繳稅款后全額上繳國庫，核定70%補償性成本支出。上繳非稅局返還該項目資金將用于舞臺設備維修維護、舞臺設備購置費用等以保證市委、市政府會議服務及各類演出服務順利完成，場館正常運行，發(fā)揮聶耳大劇院綜合文化服務設施的功能，提升聶耳大劇院公共文化服務能力和水平。
（三）事業(yè)收入安排的支出經(jīng)費
績效目標：本年度事業(yè)收入用于支付2025年聶耳大劇院承辦大小會議50場，演出30場產(chǎn)生的成本費用，保證市委市政府會議服務及各類演出服務順利完成；保障編外人員工資正常發(fā)放，保險正常繳納；確保聶耳竹樂團人員更好提升自我的專業(yè)修養(yǎng)及專業(yè)技能，完成對外文化交流演出等活動；支付聶耳文化廣場舞臺設備維修維護、物業(yè)管理服務費，保證了玉溪市文化演出活動順利開展，提升公共文化服務能力水平。
（四）云南省文藝創(chuàng)作扶持項目《青銅·花腰》經(jīng)費
績效目標：完成全年觀眾達5,000人次、完成聶耳大劇院演出3場、省內外演出7場；加大宣傳玉溪“聶耳故鄉(xiāng)、音樂之都”品牌、挖掘文物和文化遺產(chǎn)的多重價值，全面展現(xiàn)獨特且豐富的中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化魅力；人民群眾對文物活化舞臺作品《青銅·花腰》項目滿意度達80%以上。
（五）創(chuàng)建全國文明城市專項資金
績效目標：根據(jù)《關于印發(fā)〈玉溪市創(chuàng)建全國文明城市工作 2022 年度考核辦法〉的通知》（玉文明委〔2022〕3 號）、《關于印發(fā)〈玉溪市創(chuàng)建全國文明城市工作指導手冊（2023年版）〉的通知》，結合主管單位工作任務分解和單位工作實際，開展2025年度創(chuàng)建全國文明城市相關工作，聶耳竹樂團開展“強國復興有我”主題宣傳活動，推動創(chuàng)文宣傳工作。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【一般公共預算撥款收入】
一般公共預算撥款收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
【一般公共預算支出】
一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
【三公經(jīng)費】
“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
【政府采購】
政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
玉溪市聶耳文化場館服務中心2025年機關運行經(jīng)費安排0.00元，與上年對比無變化，我單位是事業(yè)單位無機關運行經(jīng)費安排。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，玉溪市聶耳文化場館服務中心資產(chǎn)總額20,059,649.44元，其中，流動資產(chǎn)978,632.09元，固定資產(chǎn)19,071,656.76元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)9,360.59元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加122,634.87元，其中固定資產(chǎn)原值增加1,248,343.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入727,844.56元，其中出租資產(chǎn)949.00平方米，資產(chǎn)出租收入478,414.02元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月（2025年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)。
玉溪市聶耳文化場館服務中心2025年預算重點領域財政項目文本公開.doc
玉溪市聶耳文化場館服務中心2025年預算公開表20250220111033018.xlsx
編輯：聶耳文化中心 審核：