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玉溪花燈戲（國(guó)家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)展演中心2025年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 玉溪花燈戲（國(guó)家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)展演中心2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 玉溪花燈戲（國(guó)家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)展演中心2025年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
玉溪花燈戲（國(guó)家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)展演中心2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)“花燈戲”的傳承、保護(hù)、發(fā)展、展演、推廣工作；
2.負(fù)責(zé)創(chuàng)作、打造文藝精品；
3.承擔(dān)惠民演出和市級(jí)重大活動(dòng)的文藝創(chuàng)作和演出；
4.培養(yǎng)花燈戲傳承人和文藝演出隊(duì)伍；
5.指導(dǎo)業(yè)余花燈戲表演團(tuán)體，培養(yǎng)業(yè)余編、導(dǎo)、演人員；
6.組織參加國(guó)內(nèi)外文化交流合作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、演員團(tuán)、樂(lè)團(tuán)、演出股、教練股、傳承部、創(chuàng)作室、舞美中心、劇院、安全股。
所屬單位0個(gè)，本部門(mén)無(wú)所屬單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.講好聶耳和國(guó)歌的故事，潛心創(chuàng)作聶耳系列文藝精品
堅(jiān)持以人民為中心的創(chuàng)作導(dǎo)向，以習(xí)近平總書(shū)記對(duì)宣傳思想文化工作作出的重要指示為指導(dǎo)，從反映新時(shí)代下人民群眾的幸福生活、社會(huì)進(jìn)步，寓教于樂(lè)的宣傳真善美出發(fā)，我單位將圍繞重點(diǎn)時(shí)間節(jié)點(diǎn)做好花燈戲、歌舞的生產(chǎn)創(chuàng)作，精益求精，積極申報(bào)參與國(guó)家、省、市級(jí)各類(lèi)藝術(shù)賽事級(jí)展演活動(dòng)。2025年是抗日戰(zhàn)爭(zhēng)暨世界反法西斯戰(zhàn)爭(zhēng)勝利80周年，《義勇軍進(jìn)行曲》誕生90周年，重點(diǎn)打造好花燈劇《聶耳》，參加第十八屆云南省新（?。┕?jié)目展演，同時(shí)根據(jù)國(guó)家藝術(shù)基金和云南省藝術(shù)基金的立項(xiàng)情況開(kāi)展工作。
2.開(kāi)展文化惠民演出，共享文化成果
開(kāi)展惠民演出，大力弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀(guān)，廣泛宣傳黨和政府的決策部署，激發(fā)全市干部群眾銳意進(jìn)取、奮勇?tīng)?zhēng)先的精神，為持續(xù)深化“玉溪之變” 奮力譜寫(xiě)云南高質(zhì)量發(fā)展的玉溪篇章，創(chuàng)作編排花燈小戲、花燈歌舞、民族舞蹈、小品、獨(dú)唱和樂(lè)器演奏等形式的文藝節(jié)目，把親農(nóng)惠民、喜聞樂(lè)見(jiàn)的文藝節(jié)目送到廣大基層群眾身邊，為他們送去黨和政府的溫暖和慰問(wèn)，送去歡聲笑語(yǔ)。通過(guò)惠民演出讓黨的思想和聲音走進(jìn)千家萬(wàn)戶(hù)，深入百姓心田，讓更多優(yōu)秀文藝作品能夠走進(jìn)基層，最大限度地滿(mǎn)足人們日益增長(zhǎng)的精神文化需求，營(yíng)造經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展良好文化氛圍。全年完成惠民演出場(chǎng)次不少于60場(chǎng)。
3.積極開(kāi)展創(chuàng)建全國(guó)文明城市文藝演出活動(dòng)
積極開(kāi)展好“戲曲進(jìn)校園活動(dòng)”，通過(guò)戲曲進(jìn)校園活動(dòng)，豐富校園生活，開(kāi)拓學(xué)生的視野，培養(yǎng)學(xué)生對(duì)戲曲藝術(shù)的興趣和愛(ài)好，激發(fā)學(xué)生參與活動(dòng)的積極性。
做好創(chuàng)建文明城市的?。ü?jié)）目創(chuàng)作和宣傳演出，加大創(chuàng)文活動(dòng)的宣傳力度，繼續(xù)開(kāi)展好“我們的節(jié)日”主題文藝演出。
4.持續(xù)致力玉溪花燈戲非遺傳承保護(hù)工作
做好國(guó)家、省市級(jí)藝術(shù)扶持資金申報(bào)工作，爭(zhēng)取各級(jí)資金支持，加大精品創(chuàng)作和影響力度，擴(kuò)大玉溪花燈的影響力。
繼續(xù)做好“結(jié)對(duì)子，種文化”工程。派出中心文藝骨干到基層開(kāi)展文藝創(chuàng)作幫扶活動(dòng)。
5.抓好人才建設(shè)，增強(qiáng)隊(duì)伍活力
開(kāi)展“走出去”、“請(qǐng)進(jìn)來(lái)”人才培訓(xùn)工作。積極組織人員參與省、市相關(guān)部門(mén)組織的知識(shí)講座、技能培訓(xùn)。邀請(qǐng)省內(nèi)外藝術(shù)名家到我單位，針對(duì)編、導(dǎo)、演等各項(xiàng)專(zhuān)業(yè)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)技能提升學(xué)習(xí)培訓(xùn)。提高演職人員的思想素質(zhì)，道德修養(yǎng)，專(zhuān)業(yè)水平。
以戲帶功，做好傳幫帶，加強(qiáng)對(duì)青年演員的培養(yǎng)。根據(jù)現(xiàn)有青年演員自身表演特點(diǎn)，加強(qiáng)演員基本功訓(xùn)練，分配指導(dǎo)教師，提升青年演員專(zhuān)業(yè)技能和舞臺(tái)實(shí)踐能力，提高學(xué)習(xí)主動(dòng)性，建設(shè)一支學(xué)習(xí)型的充滿(mǎn)活力、朝氣蓬勃的表演隊(duì)伍。
6.加大媒體宣傳，擴(kuò)大玉溪花燈影響力
加大與各級(jí)新聞媒體、自媒體等平臺(tái)的聯(lián)系，充分發(fā)揮好互聯(lián)網(wǎng)在戲曲傳承發(fā)展中的重要作用，宣傳、報(bào)道我單位在戲曲創(chuàng)作演出中好的經(jīng)驗(yàn)、好做法，弘揚(yáng)和宣傳玉溪花燈，進(jìn)一步擴(kuò)大玉溪花燈的知名度和影響力。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制78人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制78人。在職實(shí)有73人，其中：財(cái)政全額保障73人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員50人，其中：離休0人，退休50人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入20,381,983.42元，其中：一般公共預(yù)算17,494,124.54元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入2,887,858.88元。
與上年對(duì)比增加1,780,682.58元，增長(zhǎng)9.57%，主要原因分析：2025年其他收入預(yù)計(jì)較上年增加800,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入增加1,019,169.67元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入17,494,124.54元，其中：本年收入17,362,813.75元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入131,310.79元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款17,362,813.75元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年對(duì)比對(duì)比增加92,823.70元，增長(zhǎng)0.53%，主要原因分析：上年結(jié)轉(zhuǎn)收入較上年增加131,310.79元。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門(mén)預(yù)算總支出20,381,983.42元。財(cái)政撥款安排支出17,494,124.54元，其中：基本支出17,238,533.75元，與上年對(duì)比減少68,595.09元，下降0.40%，主要原因分析：公用經(jīng)費(fèi)較上年減少；項(xiàng)目支出255,590.79元，與上年對(duì)比增加161,418.79元，增長(zhǎng)171.41%，主要原因分析：上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出較上年增加131,310.79元，文明城市創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)增加40,000.00元。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況：
2070107藝術(shù)表演團(tuán)體11,663,273.07元，主要用于部門(mén)人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)用于人員工資福利支出，日常公用經(jīng)費(fèi)用于保障部門(mén)正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)，項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)用于上繳非稅返還創(chuàng)作經(jīng)費(fèi)和遺屬生活補(bǔ)助傷殘補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施。
2080502事業(yè)單位離退休1,350,000.00元，主要用于退休人員生活補(bǔ)助和退休人員公用經(jīng)費(fèi)。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,114,467.84元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出924,680.00元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
2080801死亡撫恤14,280.00元，主要用于單位遺屬生活補(bǔ)助傷殘補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療594,130.19元，主要用于繳納單位承擔(dān)的職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助528,271.20元，主要用于繳納單位承擔(dān)的職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出70,870.24元，主要用于繳納單位承擔(dān)的城鎮(zhèn)職工大病醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)和工傷保險(xiǎn)費(fèi)。
2210201住房公積金1,189,236.00元，主要用于按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
2210203購(gòu)房補(bǔ)貼44,916.00元，主要用于按房改政策規(guī)定，向符合條件職工發(fā)放用于購(gòu)房補(bǔ)貼。
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目7個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額104,600.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算41,000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算63,600.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
玉溪花燈戲（國(guó)家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)展演中心2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)18,100.00元，較上年減少10,000.00元，下降35.59%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
玉溪花燈戲（國(guó)家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)展演中心2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年對(duì)比無(wú)變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
玉溪花燈戲（國(guó)家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)展演中心2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5,000.00元，較上年減少5,000.00元，增長(zhǎng)50.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計(jì)接待50人次。
減少的原因是按照過(guò)緊日子的要求，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
玉溪花燈戲（國(guó)家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)展演中心2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為13,100.00元，較上年減少5,000.00元，下降27.62%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13,100.00元，較上年減少5,000.00元，下降27.62%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
減少的原因是厲行節(jié)約，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
玉溪花燈戲（國(guó)家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)展演中心2025年預(yù)算沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入
一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專(zhuān)項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2.一般公共預(yù)算支出
一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。
3.三公經(jīng)費(fèi)
三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
玉溪花燈戲（國(guó)家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)展演中心2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，玉溪花燈戲（國(guó)家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)展演中心資產(chǎn)總額2,162,135.99元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)576,096.74元，固定資產(chǎn)1,586,037.25元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)2.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,605,768.35元，其中固定資產(chǎn)增加296,386.20元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入216,940.00元，其中出租資產(chǎn)152平方米，資產(chǎn)出租收入216,940.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月（2025年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
玉溪花燈戲（國(guó)家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)展演中心2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表20250218053753200.xlsx
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