監(jiān)督索引號(hào)53040000173800401000
玉溪花燈戲（國(guó)家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)展演中心2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
負(fù)責(zé)國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)“花燈戲”的傳承、保護(hù)、發(fā)展、展演、推廣工作；負(fù)責(zé)創(chuàng)作、打造文藝精品；承擔(dān)惠民演出和市級(jí)重大活動(dòng)的文藝創(chuàng)作和演出；培養(yǎng)花燈戲傳承人和文藝演出隊(duì)伍；指導(dǎo)業(yè)余花燈戲表演團(tuán)體，培養(yǎng)業(yè)余編、導(dǎo)、演人員；組織參加國(guó)內(nèi)外文化交流合作。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.文化惠民演出方面
截止2023年12月，全年文化惠民演出共計(jì)：123場(chǎng)，公益性演出123場(chǎng)，其中：國(guó)際級(jí)演出2場(chǎng)，國(guó)家級(jí)演出14場(chǎng)，省級(jí)重大演出31場(chǎng)。包含：進(jìn)鄉(xiāng)村16場(chǎng)，進(jìn)校園10場(chǎng),進(jìn)軍營(yíng)2場(chǎng)，進(jìn)社區(qū)95場(chǎng)（內(nèi)含文旅融合11場(chǎng)）?，F(xiàn)場(chǎng)觀眾約20萬(wàn)人，線上直播觀看約245.34萬(wàn)人，極大的豐富了玉溪人民的精神文化生活，充分體現(xiàn)了玉溪花燈戲的風(fēng)采，受到了上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和外地來(lái)賓的贊譽(yù)和各界群眾的一致好評(píng)。
2.文藝創(chuàng)作方面
文藝創(chuàng)作始終堅(jiān)持以人民為中心的工作導(dǎo)向，守正創(chuàng)新。圍繞黨的二十大精神、聶耳和國(guó)歌的故事，玉溪的文化旅游資源、法治宣傳等開(kāi)展創(chuàng)作。新創(chuàng)情景說(shuō)唱?jiǎng)”尽稓g迎您到玉溪來(lái)》、花燈說(shuō)唱《二十大精神我來(lái)講》，修改提高花燈小戲《犟人匠心》參加黨的創(chuàng)新理論我來(lái)講比賽，復(fù)排演出了楊麗瓊名家工作室項(xiàng)目花燈戲《莫愁女》，特別是玉溪市花燈劇院建院70周年玉溪花燈戲唱腔音樂(lè)品鑒會(huì)《燈韻燈情》的創(chuàng)作演出，得到領(lǐng)導(dǎo)和觀眾的高度好評(píng)，花燈小戲《別樣網(wǎng)紅》申報(bào)并參加云南省新劇目展演。
重點(diǎn)打造云南省文藝精品創(chuàng)作專項(xiàng)扶持資金資助項(xiàng)目，玉溪市文藝精品創(chuàng)作專項(xiàng)扶持資金資助項(xiàng)目花燈劇《南疆丹娘》，該劇以玉溪本土革命烈士孫蘭英的故事原型，是舞臺(tái)藝術(shù)演繹愛(ài)國(guó)主義、英雄主義精神的紅色浪漫青春贊歌，旨在賡續(xù)紅色血脈，加強(qiáng)革命傳統(tǒng)教育，深植“不忘初心、牢記使命”的理想信念，激發(fā)廣大黨員干部為持續(xù)深化“玉溪之變”，實(shí)現(xiàn)玉溪高質(zhì)量跨越式發(fā)展而奮斗匯聚精神力量。該劇于2023年9月成功首演，10月參加云南省新劇目展演。
將花腰傣民族特色與花燈藝術(shù)有機(jī)融合，將戲曲本體與歌舞元素相輔相成，將非遺傳統(tǒng)與時(shí)尚感相映成趣的花燈劇《花腰飛虹》參加第二十二屆中國(guó)上海國(guó)際藝術(shù)節(jié)展演，申報(bào)上海白玉蘭戲劇表演藝術(shù)獎(jiǎng)，于2023年11月15、16日在上海宛平劇院展演，并開(kāi)展專家研討活動(dòng)。
完成大型原創(chuàng)現(xiàn)代花燈劇《聶耳》劇本初稿，并申報(bào)2024年度云南省藝術(shù)基金。
3.守正創(chuàng)新育人才，文藝創(chuàng)作出佳績(jī)
完成云南省藝術(shù)名家工作室楊麗瓊工作室，傳承玉溪花燈經(jīng)典劇目《莫愁女》，省藝術(shù)研究院專家組對(duì)該項(xiàng)目中期進(jìn)行檢查并觀看由云南花燈名家、中生代、新生代共同演繹了上演40余載的玉溪花燈優(yōu)秀傳統(tǒng)劇目《莫愁女》得以精準(zhǔn)傳承、傳播，評(píng)審專家對(duì)該項(xiàng)給予高度肯定：“玉溪市花行劇院七十年薪火傳承，不僅是藝術(shù)層面，也是管理運(yùn)行，治團(tuán)有方，守土有功，守土盡責(zé)，值得肯定。”
省級(jí)獎(jiǎng)8項(xiàng)：花燈戲《花腰飛虹》榮獲第九屆云南文學(xué)藝術(shù)獎(jiǎng)劇目獎(jiǎng)；劉縉諾榮獲云南省第十二屆山茶花獎(jiǎng)；矣露獲云南省新劇目展演優(yōu)秀演員獎(jiǎng)；金俊棟獲云南省新劇目展演優(yōu)秀音樂(lè)獎(jiǎng)；花燈劇院在第十二屆云南戲劇山茶花獎(jiǎng)賽事中獲優(yōu)秀組織獎(jiǎng)；花燈戲《玉約瓶》獲云南省第三屆傳統(tǒng)戲劇曲藝匯演優(yōu)秀示范獎(jiǎng)；花燈舞蹈《又唱高古樓》獲第十三屆云南民族民間歌舞樂(lè)展演優(yōu)秀獎(jiǎng)。
花燈小戲《犟人匠心》在云南省2023年云南省“黨的創(chuàng)新理論我來(lái)講”宣講大賽中獲文藝類宣講作品二等獎(jiǎng)。
市級(jí)獎(jiǎng)3項(xiàng)：吳學(xué)臻2023年第十四屆中國(guó)音樂(lè)金鐘獎(jiǎng)玉溪選拔賽民族唱法一等獎(jiǎng)、胡楊榮獲2023年第十四屆中國(guó)音樂(lè)金鐘獎(jiǎng)玉溪選拔賽 (流行唱法 )一等獎(jiǎng)、周子蕾榮獲2023年第十四屆中國(guó)音樂(lè)金鐘獎(jiǎng)玉溪選拔賽 (流行唱法)二等獎(jiǎng)。
4.結(jié)對(duì)幫扶傳承方面
一是到新平縣文化館、峨山群眾文化工作隊(duì)，玉溪師范學(xué)院等三處掛牌“玉溪花燈戲傳承基地”并開(kāi)展聯(lián)合演出。
二是派出我院3名藝術(shù)人才幫扶峨山縣群眾文化工作隊(duì)創(chuàng)作演出彝族山歌劇《四弦情》、花燈小戲《順英養(yǎng)豬記》；派出我院3名藝術(shù)人才幫扶紅塔區(qū)玉溪花燈學(xué)會(huì)編排花燈小戲《家和萬(wàn)事興》；派出我院1名創(chuàng)作人才幫扶澄江縣文化館排練小品《彝鄉(xiāng)春早》。其中，花燈小戲《順英養(yǎng)豬記》2023年9月參加第九屆全國(guó)優(yōu)秀小戲小品展演，榮獲“優(yōu)秀劇目獎(jiǎng)”，2023年11月參加第三屆全國(guó)花鼓戲優(yōu)秀節(jié)目展演，獲“優(yōu)秀劇節(jié)目獎(jiǎng)”。
三是積極開(kāi)展玉溪市2023年“百千萬(wàn)文化工程”基層文藝骨干（花燈）培訓(xùn)班。派出我單位5名藝術(shù)骨干到江川區(qū)文化館，培訓(xùn)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)的文藝骨干60多人，共計(jì)三天12個(gè)課時(shí)；派出9名藝術(shù)骨干到澄江市文化館，培訓(xùn)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)的文藝骨干150多人，共計(jì)四天24個(gè)課時(shí)。
四是與玉溪師范學(xué)院共同開(kāi)設(shè)了花燈特色課程，派出5名優(yōu)秀藝術(shù)人才到玉溪師范學(xué)院音樂(lè)學(xué)院，擔(dān)任花燈唱腔賞析、花燈舞蹈老師，加強(qiáng)了玉溪花燈戲的普及教育。
5.拓寬媒體宣傳渠道，持續(xù)提升影響力
全年在59個(gè)國(guó)家級(jí)、12個(gè)省市級(jí)宣傳平臺(tái)發(fā)布宣傳報(bào)道320余篇，本單位微信公眾號(hào)發(fā)布視頻宣傳報(bào)道43篇，市級(jí)媒體平臺(tái)視頻宣傳報(bào)道98篇，參與直播演出活動(dòng)21次。玉溪花燈優(yōu)秀經(jīng)典劇目在云南電視臺(tái)戲曲專題欄目《云南大舞臺(tái)》播放，與玉溪廣播電視臺(tái)聯(lián)合開(kāi)辦花燈專題欄目《玉韻溪聲花燈情》以周播的方式開(kāi)展。紅色花燈劇《南疆丹娘》獲人民日?qǐng)?bào)、光明網(wǎng)、云南網(wǎng)等多家媒體點(diǎn)贊轉(zhuǎn)發(fā)，花燈劇《花腰飛虹》參加上海國(guó)際藝術(shù)節(jié)展演獲人民網(wǎng)、人民日?qǐng)?bào)、央廣網(wǎng)、文匯報(bào)、學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)等家國(guó)家級(jí)媒體及省級(jí)地方媒體宣傳報(bào)道。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、演員團(tuán)、樂(lè)團(tuán)、演出股、教練股、傳承部、創(chuàng)作室、舞美中心、劇院、安全股。
我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
玉溪花燈戲（國(guó)家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)展演中心作為二級(jí)預(yù)算單位納入玉溪市聶耳文化中心2023年度部門決算編報(bào)范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
玉溪花燈戲（國(guó)家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)展演中心2023年末實(shí)有人員編制74人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員74人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員48人（離休0人，退休48人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。
車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）
玉溪花燈戲（國(guó)家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)展演中心沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。玉溪花燈戲（國(guó)家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)展演中無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
玉溪花燈戲（國(guó)家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)展演中心2023年度收入合計(jì)20,424,026.34元。其中：財(cái)政撥款收入20,061,954.34元，占總收入的98.23%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入12,072.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.06%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入350,000.00元，占總收入的1.71%。與上年相比，收入合計(jì)增加2,785,018.58元，增長(zhǎng)15.79%。其中：財(cái)政撥款收入增加2,713,910.42元，增長(zhǎng)15.64%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加12,072.00元，增長(zhǎng)100.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入增加59,036.16元，增長(zhǎng)20.29%。主要原因是：財(cái)政收入增加是由于項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)較上年增多。事業(yè)收入增加是由于上年度沒(méi)有事業(yè)收入，所以今年增加幅度較大。其他收入增加是非同級(jí)財(cái)政撥款的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
玉溪花燈戲（國(guó)家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)展演中心2023年度支出合計(jì)20,411,827.54元。其中：基本支出17,505,394.54元，占總支出的85.76%；項(xiàng)目支出2,906,433.00元，占總支出的14.24%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加2,750,115.10元，增長(zhǎng)15.57%。其中：基本支出增加669,274.10元，增長(zhǎng)3.98%；項(xiàng)目支出增加2,080,841.00元，增長(zhǎng)252.04%；上繳上級(jí)支出增加 0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因是：基本支出增加是由于公用經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)支出增加，項(xiàng)目支出增加是財(cái)政撥款項(xiàng)目和非同級(jí)財(cái)政撥款項(xiàng)目支出的增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障玉溪花燈戲（國(guó)家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)展演中心單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出17,505,394.54元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出16,285,220.66元，占基本支出的93.03％，人均支出220,070.55元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1,220,173.88元，占基本支出的6.97％，人均支出16,488.84元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障玉溪花燈戲（國(guó)家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)展演中心單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,906,433.00元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：1.花燈戲發(fā)展專項(xiàng)資金1,000,000.00元，新創(chuàng)花燈劇《南疆丹娘》參加第十七屆云南省新劇目展演，《花腰飛虹》參加第二十二屆中國(guó)上海國(guó)際藝術(shù)節(jié)展演暨上海白玉蘭戲劇表演藝術(shù)獎(jiǎng)。2.《花腰飛虹》參加第二十二屆中國(guó)上海國(guó)際藝術(shù)節(jié)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)100,000.00元，《花腰飛虹》參加第二十二屆中國(guó)上海國(guó)際藝術(shù)節(jié)展演暨上海白玉蘭戲劇表演藝術(shù)獎(jiǎng)。3.遺屬生活補(bǔ)助傷殘補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)13,950.00元，按時(shí)完成遺屬生活補(bǔ)助、傷殘補(bǔ)助人員經(jīng)費(fèi)發(fā)放。4.云南省藝術(shù)名家楊麗瓊工作室項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)120,445.20元，云南省藝術(shù)名家工作室楊麗瓊工作室，傳承玉溪花燈經(jīng)典劇目《莫愁女》完成驗(yàn)收工作。5.2022年文化惠民節(jié)目創(chuàng)作及演出經(jīng)費(fèi)863,899.80元，2022年全院公益演出共計(jì)75場(chǎng)次，累次觀眾為199.527萬(wàn)人次，其中現(xiàn)場(chǎng)觀眾為11.675萬(wàn)人次，直播觀看為187.857萬(wàn)人次，2022年第九屆花滇周創(chuàng)作演出小戲4個(gè)，花燈歌舞1個(gè)，復(fù)排《莫愁女》，完成大型花燈戲《南疆丹娘》創(chuàng)演。6.玉溪花燈戲場(chǎng)地零星修繕經(jīng)費(fèi)40,000.00元，完成修繕練功室、劇院通道、劇院外墻通道劇院后臺(tái)，更好的保障傳承展演活動(dòng)開(kāi)展。7.花燈戲傳承保護(hù)展演中心會(huì)議室桌椅購(gòu)置經(jīng)費(fèi)9,900.00元，購(gòu)置新的會(huì)議室桌椅可以保障會(huì)議室正常使用，更好保障傳承展演活動(dòng)的開(kāi)展。8.花燈劇目打造、百千萬(wàn)及惠民演出經(jīng)費(fèi)228,810.00元，新創(chuàng)作花燈劇《南疆丹娘》參加第十七屆云南省新劇目展演，完成百千萬(wàn)文化工程、惠民演出工作任務(wù)。9.上海國(guó)際藝術(shù)節(jié)《花腰飛虹》專項(xiàng)資金200,000.00元，《花腰飛虹》參加第二十二屆中國(guó)上海國(guó)際藝術(shù)節(jié)展演暨上海白玉蘭戲劇表演藝術(shù)獎(jiǎng)。10.創(chuàng)作歌舞藝術(shù)精品或高品質(zhì)大型演藝節(jié)目獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)資金300,000.00元，《花腰飛虹》參加第二十二屆中國(guó)上海國(guó)際藝術(shù)節(jié)展演暨上海白玉蘭戲劇表演藝術(shù)獎(jiǎng)。11.單位自有資金29,428.00元，完成第十二屆“山茶花獎(jiǎng)”展演活動(dòng)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
玉溪花燈戲（國(guó)家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)展演中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出20,061,954.34元，占本年支出合計(jì)的98.29%。與上年相比增加2,722,160.42元，增長(zhǎng)15.70%，主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出14,701,212.17元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的71.54%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出（人員基本工資、績(jī)效工資、津補(bǔ)貼、保險(xiǎn)及公積金等工資福利支出），單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)支出（辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置等），各類專項(xiàng)業(yè)務(wù)的項(xiàng)目支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出3,046,136.06元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.18%。主要用于事業(yè)單位離退休1,290,566.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,377,524.32元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出174,718.34元，死亡撫恤203,327.40元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出1,341,445.31元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.69%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療684,002.97元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助589,577.84元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出67,864.50元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出1,323,034.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.59%。主要用于住房公積金1,197,046.00元，購(gòu)房補(bǔ)貼125,988.00元。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為23,104.00元，決算為14,360.58元，完成年初預(yù)算的62.16%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為13,104.00元，決算為12,730.58元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的88.65%，完成年初預(yù)算的97.15%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為10,000.00元，決算為1,630.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的11.35%，完成年初預(yù)算的16.30%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算1,630.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
玉溪花燈戲（國(guó)家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)展演中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為23,104.00元，支出決算為14,360.58元，完成年初預(yù)算的62.16%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為13,104.00元，決算為12,730.58元，完成年初預(yù)算的97.15%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為10,000.00元，決算為1,630.00元，完成年初預(yù)算的16.30%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約的原則，規(guī)范公務(wù)接待工作，減少陪同人員，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用支出，本年度減少公務(wù)用車的使用量同時(shí)加強(qiáng)公務(wù)車輛管理，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加496.44元，增長(zhǎng)3.58%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加39.44元，增長(zhǎng)0.31%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加457.00元，增長(zhǎng)38.96%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出的增加由于車輛老舊導(dǎo)致維修費(fèi)用增加，公務(wù)接待費(fèi)增加是由于接待人數(shù)有所增加導(dǎo)致費(fèi)用增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于（公益性演出、劇目創(chuàng)作、采風(fēng)、非遺傳承保護(hù)展演相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于商洽演出、新劇目研討、演出合作相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
玉溪花燈戲（國(guó)家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)展演中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，比上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，玉溪花燈戲（國(guó)家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)展演中心資產(chǎn)總額3,767,904.34元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)79,506.72元，固定資產(chǎn)1,058,086.49元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)2.00元（凈值），其他資產(chǎn)2,630,309.13元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少585,212.63元，其中固定資產(chǎn)增加203,920.00元。處置房屋建筑物4510.16平方米，賬面原值603,611.45元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入162.00元；出租房屋152.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入215,400.00元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額19,485.69元，其中：政府采購(gòu)貨物支出9,900.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出9,585.69元。授予中小企業(yè)合同金額19,485.69元，其中：授予小微企業(yè)合同金額19,485.69元。
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
我單位無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
監(jiān)督索引號(hào)53040000173800401111
玉溪花燈戲（國(guó)家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)展演中心2023年部門決算公開(kāi)表.xlsx
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