監(jiān)督索引號53040000472601000
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機關(guān)工作委員會2023年度部門決算
目錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機關(guān)工作委員會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機關(guān)工作委員會概況
一、主要職能
（一）主要職能
根據(jù)玉室字〔2019〕21號文件規(guī)定，中共玉溪市委市直機關(guān)工作委員會是中共玉溪市委工作機關(guān)，為正處級，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)市直機關(guān)各部門黨的工作，主要職責(zé)是：
1.統(tǒng)一組織、規(guī)劃、部署市直機關(guān)黨的工作，提出加強和改進機關(guān)黨的建設(shè)的意見和建議，研究制定工作規(guī)劃，并抓好組織實施。
2.指導(dǎo)市直機關(guān)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，深入推進反腐敗斗爭。
3.指導(dǎo)市直機關(guān)各級黨組織和廣大黨員學(xué)習(xí)馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想。
4.對市直機關(guān)各級黨組織、黨員領(lǐng)導(dǎo)干部落實黨建責(zé)任制、遵守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩情況進行監(jiān)督檢查，并向市委報告。
5.指導(dǎo)市直機關(guān)各級黨組織實施對黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督和管理，及時向市委反映各部門領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部的情況。
6.配合市委有關(guān)部門抓好市直機關(guān)各部門領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)，參與對黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會和市直機關(guān)各部門單位理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)的督促檢查和指導(dǎo)，了解掌握情況，按規(guī)定報送情況報告。
7.督促指導(dǎo)市直機關(guān)各部門機關(guān)黨組織按期換屆，審批關(guān)于召開黨員大會或黨員代表大會的請示，審批所屬的市直各部門機關(guān)黨委和機關(guān)紀(jì)委以及直屬機關(guān)黨總支、黨支部領(lǐng)導(dǎo)班子的組成及書記、副書記的任免。
8.指導(dǎo)各級黨組織加強基層組織建設(shè)，做好黨員發(fā)展、教育和管理等工作。組織開展市直機關(guān)黨務(wù)干部教育培訓(xùn)。
9.了解掌握市直機關(guān)工作人員的思想狀況，指導(dǎo)市直機關(guān)各級黨組織加強思想政治工作和精神文明建設(shè)。
10.領(lǐng)導(dǎo)市直機關(guān)各部門機關(guān)黨的紀(jì)律檢查工作。
11.完成市委交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1.深化政治建設(shè)，強化模范機關(guān)創(chuàng)建。堅持把黨的政治建設(shè)擺在首位來抓，把堅定擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”作為機關(guān)黨建調(diào)研和督查的重要內(nèi)容，持續(xù)開展機關(guān)黨的政治建設(shè)督查，工委領(lǐng)導(dǎo)帶隊分組督查調(diào)研63次，推動各級黨組織和黨員干部不折不扣貫徹落實習(xí)近平總書記重要講話重要指示批示精神和黨中央決策部署。持續(xù)開展對黨忠誠教育和政治機關(guān)意識教育，聯(lián)合開展《聶耳和國歌的故事》藝術(shù)黨課，市直機關(guān)1,200名黨員接受教育。強化黨員干部“政治三力”建設(shè)，繼續(xù)舉辦組織基層黨組織書記政治素質(zhì)和履職能力專題培訓(xùn)班，培訓(xùn)黨組織書記97名。開展政治生日短信寄語，發(fā)出黨員政治生日短信510條，激勵機關(guān)黨員切實增強黨員意識和先鋒模范作用發(fā)揮。深化模范機關(guān)創(chuàng)建，組織3次模范機關(guān)建設(shè)實地觀摩學(xué)習(xí)，選樹10個“玉溪市直模范機關(guān)”示范創(chuàng)建單位，重點支持培育5家省級創(chuàng)建示范點，補助創(chuàng)建經(jīng)費36萬元。
2.堅持凝心鑄魂，著力深化理論武裝。深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，組織線上線下黨章知識競賽活動，參與人數(shù)達10萬余人次。舉辦市直機關(guān)學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神示范培訓(xùn)班，145名黨員領(lǐng)導(dǎo)干部接受教育培訓(xùn)。深入開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，在抓好工委班子的同時，督促指導(dǎo)基層黨組織深入開展，推進機關(guān)黨組織和黨員在“學(xué)、干、改”上取得實效。組織廣大黨員參加“學(xué)思想、強黨性、共奮斗”知識挑戰(zhàn)賽、“學(xué)習(xí)強國·學(xué)習(xí)達人”知識競賽，榮獲市級個人賽一、二等獎和團體賽二等獎，2名選手入選市級代表隊。舉辦學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想“進機關(guān)”、黨的創(chuàng)新理論宣講“進機關(guān)”、“四史”宣講“進機關(guān)”活動，600余名市直機關(guān)黨組織書記、黨務(wù)干部、黨員干部代表參加活動，營造濃厚宣傳氛圍。組織舉辦“紅土地之歌”演講比賽，推薦選手參加省級市級比賽，榮獲省級二等獎1名、市級一等獎1名、市級二等獎2名。組織參加全市黨的創(chuàng)新理論我來講大賽、“愛我國防”演講比賽，一名選手榮獲市級一等獎。深化青年理論學(xué)習(xí)提升工程，舉辦青年理論學(xué)習(xí)成果展演活動，4,000余名黨組織書記、黨務(wù)干部、團員青年通過線上直播和現(xiàn)場觀摩參加活動。認真落實意識形態(tài)工作責(zé)任制，加強對市直機關(guān)意識形態(tài)工作的指導(dǎo)督促，強化對“玉溪機關(guān)黨建”微信公眾號和市直機關(guān)黨建工作群的意識形態(tài)陣地管理，發(fā)布信息115期458條。創(chuàng)新理論學(xué)習(xí)方式，深入企業(yè)、產(chǎn)業(yè)一線開展現(xiàn)場教學(xué)，年內(nèi)組織開展理論學(xué)習(xí)中心組10次，主題黨日活動10次。
3.夯實基層基礎(chǔ)，持續(xù)鍛造堅強堡壘。樹立大抓基層鮮明導(dǎo)向，實施戰(zhàn)斗堡壘工程，建立基層黨組織按期換屆工作臺賬，指導(dǎo)98個黨組織按期換屆和屆中補選，組織設(shè)置調(diào)整4個，屆中任免基層黨組織負責(zé)人24人。開展黨支部“擴先、提中、治軟”行動，對280個黨支部開展分類定級，召開軟弱渙散黨支部整頓提升推進會，持續(xù)抓實6個軟弱渙散黨支部整改工作。開展“云嶺先鋒黨支部”創(chuàng)建工作，支持培育省級示范點3個。實施機關(guān)黨組織生活提質(zhì)行動，分5組對10個單位進行現(xiàn)場指導(dǎo)，定期對三會一課”達標(biāo)率低的黨組織進行督促提醒，不斷提升組織生活質(zhì)量。
4.加強黨員日常教育管理，把好黨員入口關(guān)。召開發(fā)展黨員工作專題會議，執(zhí)行年度發(fā)展黨員預(yù)警調(diào)控機制，定期研究和把控黨員發(fā)展進度，按照黨員發(fā)展總量控制、機構(gòu)優(yōu)化、質(zhì)量提高、作用發(fā)揮的十六字方針要求，截止目前完成發(fā)展黨員50名，黨員轉(zhuǎn)正35名。命名掛牌了第一批市直機關(guān)黨員教育現(xiàn)場教學(xué)點，授予市直機關(guān)黨員教育現(xiàn)場教學(xué)點14個，下?lián)芙?jīng)費14萬元；組織拍攝黨課開講啦黨員教育視頻片《法錘為人民而敲響》，榮獲全省黨員教育視頻片三等獎；扎實開展“雙萬行動”計劃，培訓(xùn)黨員干部395名；聘任21名機關(guān)黨建工作輔導(dǎo)員；組織“七一”建黨系列活動，發(fā)放“光榮在黨50年”紀(jì)念章；落實黨內(nèi)激勵關(guān)懷幫扶機制，春節(jié)走訪慰問困難黨員、老黨員101名。
5.聚焦服務(wù)中心，持續(xù)做好融合文章。深化鞏固“玉溪之變”開展“兩轉(zhuǎn)一強一提”大討論成果，召開機關(guān)黨建“三個行動”工作座談會，實施“玉變先鋒”工程，指導(dǎo)機關(guān)黨組織制定“賽道趕超”指標(biāo)230余個，推動形成以黨建為引領(lǐng)、各項工作爭先進位、爭創(chuàng)一流的濃厚氛圍。持續(xù)深化“我為群眾辦實事”“雙報到雙服務(wù)雙報告”，市直機關(guān)4,133名在職黨員服務(wù)聯(lián)系社區(qū)時長2.4萬小時，為民辦實事1,318件。召開市直機關(guān)“十佳黨組織書記”“十佳黨務(wù)工作者”“十佳共產(chǎn)黨員”表彰會議，對29名優(yōu)秀代表進行表彰，進一步發(fā)揮典型示范帶動作用。開展機關(guān)黨組織“亮?xí)癖绕础幭冗M位”行動，組織創(chuàng)新擂臺賽4場，通過以賽促干，不斷提升機關(guān)黨建引領(lǐng)保障能力。著力解決黨建與業(yè)務(wù)“兩張皮”問題，提請市委印發(fā)《加強新時代機關(guān)黨建與業(yè)務(wù)融合的實施意見》。深入開展機關(guān)黨建圍繞中心、服務(wù)大局的實踐活動，加強分類指導(dǎo)，把黨建工作融入到產(chǎn)業(yè)發(fā)展、項目建設(shè)、鄉(xiāng)村振興、文化旅游、生態(tài)環(huán)保、營商環(huán)境優(yōu)化等各項任務(wù)中，推動機關(guān)黨建和業(yè)務(wù)工作深度融合。
6.強化作風(fēng)建設(shè)，持續(xù)推進正風(fēng)肅紀(jì)。持續(xù)加強清廉機關(guān)建設(shè)，重點開展機關(guān)黨建形式主義問題以及黨務(wù)工作外包等三個突出問題整治，取得了較好成效。強化基層紀(jì)檢干部隊伍建設(shè)，舉辦市直單位機關(guān)紀(jì)委干部培訓(xùn)班，培訓(xùn)紀(jì)檢干部120人。召開市直機關(guān)黨員干部警示教育大會，242名黨員接受教育。持續(xù)深化“兩個革命”，承辦了省委省直機關(guān)工委在玉溪召開的全省機關(guān)作風(fēng)革命效能革命現(xiàn)場推進會暨省、州（市）機關(guān)工委書記聯(lián)席會，向全省州市展示了玉溪作風(fēng)革命效能革命取得的重要成果，交流了玉溪機關(guān)黨建經(jīng)驗做法。開展“玉溪評議”工作，制定印發(fā)《群眾評議市直機關(guān)作風(fēng)活動方案》，在全省、州（市）中率先開展群眾評議機關(guān)作風(fēng)工作，舉行“玉溪評議”啟動儀式。強化作風(fēng)評議跟蹤問效，召開市直機關(guān)“玉溪評議”工作調(diào)度會，推動作風(fēng)評議即時評議、立行立改。截至10月，78家市直單位共接受評議2,941條，其中滿意2,811條、基本滿意43條、不滿意87條，滿意度97.04%。
7.強化責(zé)任落實，形成齊抓共管格局。落實全面從嚴治黨主體責(zé)任，夯實市直機關(guān)工委指導(dǎo)督促責(zé)任、市直部門黨組（黨委）領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任壓實機關(guān)黨建主體責(zé)任，召開全市機關(guān)黨的工作會議，制定印發(fā)《2023年市直機關(guān)基層黨建重點任務(wù)項目清單》《黨組織書記抓機關(guān)黨建工作責(zé)任清單》，每月下發(fā)《黨組落實機關(guān)黨建主體責(zé)任清單》，以清單化管理為手段，有序推進機關(guān)黨建21項重點工作，夯實部門單位黨組（黨委）主要負責(zé)人抓黨建主體責(zé)任和班子成員“一崗雙責(zé)”責(zé)任，形成齊抓共管工作格局。抓實上年度反饋意見整改落實工作，建立整改問題臺賬，開展了半年自檢自查工作。強化黨建工作調(diào)度，召開了季度機關(guān)黨建調(diào)度會3次，聽取了30家機關(guān)黨建工作匯報展示，開展了交叉檢查，進一步推動黨建任務(wù)落實。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：包括：辦公室、組織部、宣傳部、督查調(diào)研部。無所屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
納入中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機關(guān)工作委員會2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
納入中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機關(guān)工作委員會2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機關(guān)工作委員會2023年末實有人員編制10人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員11人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計1人（離休1人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機關(guān)工作委員會2023年度收入合計4,140,380.71元。其中：財政撥款收入4,140,380.71元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少138,462.90元，下降3.24%。其中：財政撥款收入減少138,462.90元，下降3.24%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。主要原因是2022年度購置1輛公務(wù)用車，2023年相較上年度相應(yīng)經(jīng)費減少。
2023年決算收入占比分布表
金額單位：元
|
名稱 |
收入金額 |
占總收入比例 |
|
財政撥款收入 |
4,140,380.71 |
100% |
二、支出決算情況說明
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機關(guān)工作委員會2023年度支出合計4,140,380.71元。其中：基本支出3,782,380.71元，占總支出的91.35%；項目支出358,000.00元，占總支出的8.65%；上繳上級支出元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少138,462.90元，下降3.24%。其中：基本支出增加157,136.85元，增長4.33%；項目支出減少295,599.75元，下降45.23%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因是2022年度購置1輛公務(wù)用車，2023年相較上年度相應(yīng)經(jīng)費減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機關(guān)工作委員會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3,782,380.71元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2,959,482.26元，占基本支出的78.24％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費822,898.45元，占基本支出的21.76％。
2023年決算基本支出占比分布表
金額單位：元
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名稱 |
支出金額 |
占總基本支出比例 |
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人員經(jīng)費支出 |
2,959,482.26 |
78.24％ |
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公用經(jīng)費支出 |
822,898.45 |
21.76％ |
（二）項目支出情況
2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機關(guān)工作委員會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出358,000.00元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：玉財行〔2023〕113號玉溪市直機關(guān)黨員干部能力素質(zhì)提升培訓(xùn)項目經(jīng)費存量資金100,000.00元；玉財行〔2023〕175號玉溪市直機關(guān)黨員干部能力素質(zhì)提升培訓(xùn)項目經(jīng)費160,000.00元；玉財行〔2023〕175號市直機關(guān)工委宣傳工作項目經(jīng)費98,000.00元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機關(guān)工作委員會2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,140,380.71元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少138,462.90元，下降3.24%,主要原因是2022年度購置1輛公務(wù)用車，2023年相較上年度相應(yīng)經(jīng)費減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出3,035,123.63元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的73.31%。主要用于行政運行2,677,123.63元，一般行政管理事務(wù)358,000.00元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出619,612.88元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的14.97%。主要用于行政單位離退休384,900.56元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出234,712.32元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出269,770.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.52%。主要用于行政單位醫(yī)療160,649.96元，公務(wù)員醫(yī)療補助97,986.76元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出11,133.48元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出215,874.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.21%。主要用于住房公積金213,438.00元，購房補貼2,436.00元。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2023年決算一般公共預(yù)算財政撥款支出占比分布表
金額單位：元
|
名稱 |
支出金額 |
占一般公共預(yù)算財政撥款總支出比例 |
|
行政運行 |
1,858,181.74 |
44.88% |
|
行政單位離退休 |
380,944.00 |
9.20% |
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
234,712.32 |
5.67% |
|
行政單位醫(yī)療 |
160,649.96 |
3.88% |
|
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
97,986.76 |
2.37% |
|
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
11,133.48 |
0.27% |
|
住房公積金 |
213,438.00 |
5.16% |
|
購房補貼 |
2,436.00 |
0.06% |
|
行政運行 |
818,941.89 |
19.78% |
|
行政單位離退休 |
3,956.56 |
0.10% |
|
一般行政管理事務(wù) |
358,000.00 |
8.65% |
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為18,104.00元，決算為15,598.97元，完成年初預(yù)算的86.16%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為13,104.00元，決算為13,086.97元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的83.90%，完成年初預(yù)算的99.87%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為5,000.00元，決算為2,512.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的16.10%，完成年初預(yù)算的50.24%，具體是國內(nèi)接待費支出決算2,512.00元
（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機關(guān)工作委員會2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為18,104.00元，支出決算為15,598.97元，完成年初預(yù)算的86.16%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為13,104.00元，決算為13,086.97元，完成年初預(yù)算的99.87%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為5,000.00元，決算為2,512.00元，完成年初預(yù)算的50.24%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因2022年度購置1輛公務(wù)用車。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少181,909.32元，下降92.10%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算減少187,755.75元，下降100.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加4,674.43元，增長55.57%；公務(wù)接待費支出決算增加1,172.00元，增長87.46%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是2022年度購置1輛公務(wù)用車。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于中共玉溪市委市直機關(guān)工作委員會機要通信用車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于普洱市委市直機關(guān)工委到玉溪市參觀學(xué)習(xí)、昆明市委市直機關(guān)工委到玉溪市交流學(xué)習(xí)黨建工作、通海縣委縣直機關(guān)工委到玉溪市匯報黨建工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機關(guān)工作委員會2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出822,898.45元，比上年增加65,627.04元，增長8.67%，主要原因是2023年4月新增公益性崗位人員一名，相應(yīng)經(jīng)費增加。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費38,719.43元，水費4,378.00元，電費6,766.00元，郵電費3,225.80元，物業(yè)管理費3,820.80元，差旅費31,768.68元，租賃費3,000.00元，會議費34,273.50元，培訓(xùn)費23,600.00元，公務(wù)接待費2,512.00元，勞務(wù)費135,694.97元，委托業(yè)務(wù)費293,854.50元，工會經(jīng)費30,707.52元，福利費30,707.52元，公務(wù)用車運行維護費13,086.97元，其他交通費用147,865.00元，其他商品和服務(wù)支出9,997.20元，辦公設(shè)備購置4,964.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機關(guān)工作委員會資產(chǎn)總額501,744.38元，其中，流動資產(chǎn)19,261.27元，固定資產(chǎn)482,483.11元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少115,323.32元，其中固定資產(chǎn)減少124,007.59元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額4,964.00元，其中：政府采購貨物支出4,964.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額4,964.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額4,964.00元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
我單位無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
監(jiān)督索引號53040000472601111
附件：
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機關(guān)工作委員會2023年部門決算公開表.pdf
編輯：市委市直機關(guān)工委 審核：