監(jiān)督索引號53040000173800000
玉溪市聶耳文化中心2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 玉溪市聶耳文化中心2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 玉溪市聶耳文化中心2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
玉溪市聶耳文化中心2024年部門預(yù)算
編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市聶耳文化應(yīng)用開發(fā)、傳承發(fā)展工作，研究提出聶耳文化產(chǎn)業(yè)政策、發(fā)展規(guī)劃建議；加大對聶耳文化遺產(chǎn)的保護(hù)研究，協(xié)調(diào)相關(guān)研究機(jī)構(gòu)、專家學(xué)者開展聶耳文化研究、保護(hù)、傳承，開展聶耳文化相關(guān)課題研究、申報(bào)、成果評價(jià)；認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國國歌法》，做好聶耳文化宣傳、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)工作，做好媒體通聯(lián)和對外宣傳，加強(qiáng)與相關(guān)部門和研究機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)，積極推進(jìn)聶耳文化交流宣傳，指導(dǎo)全市聶耳文化傳承弘揚(yáng)活動(dòng)，開展聶耳文化愛國主義教育，不斷擴(kuò)展聶耳精神影響力；負(fù)責(zé)聶耳文化傳承發(fā)展重點(diǎn)工作、重大活動(dòng)、重點(diǎn)項(xiàng)目調(diào)查研究和協(xié)調(diào)服務(wù)，組織開展聶耳文化資源挖掘，推動(dòng)聶耳文化產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展；會(huì)同文化旅游、退役軍人、黨史研究（地方志編纂）等部門，做好聶耳故居革命遺址，以及相關(guān)場館的管理建設(shè)、修繕、規(guī)劃、開發(fā)、利用；負(fù)責(zé)征集、收集聶耳相關(guān)的各類史料和文物，開展保護(hù)利用、文物展示和宣傳教育，推進(jìn)聶耳文化數(shù)字化檔案、數(shù)字文化場館建設(shè)，弘揚(yáng)革命精神、聶耳精神、國歌精神，傳承紅色基因；組織協(xié)調(diào)以聶耳命名的各類藝術(shù)展演、展覽、旅游演藝及重大文藝活動(dòng)，緊扣聶耳文化、聶耳精神傳播傳承，推進(jìn)國有文藝院團(tuán)業(yè)務(wù)建設(shè)；完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、聶耳文化研究科、聶耳文化傳承發(fā)展科、聶耳文化宣傳交流科、人事科
所屬單位4個(gè)，分別是：
1.玉溪市聶耳文化中心
2.玉溪滇劇（國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)展演中心
3.玉溪花燈戲（國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)展演中心
4.玉溪市聶耳文化場館服務(wù)中心
（三）重點(diǎn)工作概述
2024年，玉溪市聶耳文化中心將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平文化思想，積極實(shí)施市委、市政府文化工作發(fā)展戰(zhàn)略，圍繞聶耳文化品牌建設(shè)，講好“聶耳和國歌的故事”，自覺承擔(dān)起舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象的使命任務(wù)，緊緊圍繞職能職責(zé)開展以下工作：
1．強(qiáng)化學(xué)習(xí)，進(jìn)一步明職責(zé)、強(qiáng)擔(dān)當(dāng)。
堅(jiān)持習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，繼續(xù)深入學(xué)習(xí)和貫徹落實(shí)黨的二十大精神、習(xí)近平文化思想、全省宣傳思想座談會(huì)精神、全市文藝工作座談會(huì)上的精神等。圍繞“玉溪之變”，進(jìn)一步解放思想、提振精神、提升能力素質(zhì)、轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，抓好工作落實(shí)，為玉溪文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展作出貢獻(xiàn)。
2．加強(qiáng)統(tǒng)籌，做好各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。
（1）做好聶耳文化品牌建設(shè)。一是持續(xù)開展“聶耳和國歌”音樂文化系列活動(dòng)，重點(diǎn)開展紀(jì)念聶耳誕辰112周年系列文化活動(dòng)、2024年度聶耳大劇院持續(xù)引入國內(nèi)外精品劇目、聶耳文化廣場文化惠民演出活動(dòng)，演出場次突破100場。二是以深化打造聶耳文化品牌為引領(lǐng)，創(chuàng)新講好聶耳和國歌的故事，提升打磨紅色情景劇《聶耳和國歌的故事》，開展講好“聶耳和國歌的故事”系列音樂黨課，設(shè)立以聶耳命名的藝術(shù)賽事，展演及講座。三是做好專業(yè)院團(tuán)下基層演出活動(dòng)，組織市級兩家國有文藝院團(tuán)深入基層農(nóng)村、社區(qū)、學(xué)校、部隊(duì)等地，圍繞“我們的中國夢”文化進(jìn)萬家、“我們的節(jié)日—春節(jié)、端午、七夕、中秋、重陽”“戲曲進(jìn)校園、進(jìn)鄉(xiāng)村”“中國夢·玉溪情”——玉溪市2024年主題演出活動(dòng)，組織全市國有文藝院團(tuán)深入基層農(nóng)村、社區(qū)、學(xué)校、部隊(duì)等地，開展不少于200場文化演出，觀眾達(dá)20萬人次。四是聶耳紀(jì)念館改造提升，將聶耳紀(jì)念館從展覽布置、文化產(chǎn)業(yè)、文化演繹、群眾需求等四個(gè)方面進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃，制定聶耳紀(jì)念館提升改造計(jì)劃，軟件硬件兩手抓，完善展陳和場館互動(dòng)能力，重點(diǎn)圍繞玉溪近年圍繞“聶耳文化建設(shè)”方面開展的工作，收集相關(guān)材料，補(bǔ)充展區(qū)內(nèi)容，征集和創(chuàng)作聶耳紀(jì)念館文創(chuàng)產(chǎn)品，打造文化傳播新業(yè)態(tài)。五是做好“中國的聲音——聶耳和國歌的故事展”省外巡展工作，展覽以人民音樂家聶耳的成長奮斗人生路為主線，生動(dòng)講述《義勇軍進(jìn)行曲》的創(chuàng)作歷程和時(shí)代背景，2024年，擬赴江西九江、石家莊、廊坊等6個(gè)城市進(jìn)行巡展。
（2）“文藝+”賦能旅游新業(yè)態(tài)。加強(qiáng)與國有平臺(tái)公司合作，積極探索將城市小劇場、庭院劇場、聶耳紀(jì)念館等融入玉溪紅色旅游路線，助力文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展。一是計(jì)劃圍繞紅色文化探索打造小劇場紅色三部曲演出，提升打造紅色三部曲《聶耳和國歌的故事》《花腰飛虹》《水莽草》落地城市小劇場，以弘揚(yáng)革命文化，講好黨的故事，賡續(xù)紅色血脈，在深化黨史學(xué)習(xí)教育的路上，讓愛國主義和紅色文化，在聶耳的故鄉(xiāng)，在花燈之鄉(xiāng)落實(shí)落深。二是打造玉溪城市庭院劇，創(chuàng)新文藝休閑生活新方式，加強(qiáng)與國有企業(yè)的合作，以李鴻詳故居為文化品牌建設(shè)陣地，整合文化資源，盤活國有閑置資產(chǎn)向創(chuàng)新消費(fèi)場景轉(zhuǎn)變，整合小劇場表演區(qū)、“梅花”名角館、主題活動(dòng)區(qū)、藝術(shù)陳列空間、文創(chuàng)區(qū)等“多位一體”，完善街區(qū)業(yè)態(tài)。三是圍繞重點(diǎn)節(jié)假日，開展主題活動(dòng)，以元旦、元宵等重點(diǎn)節(jié)假日為契機(jī)，加強(qiáng)和云南省廣播電視臺(tái)等單位的合作，融合“唱響云南”等品牌活動(dòng)，開展主題性文化演出活動(dòng)，豐富文化生活。四是加強(qiáng)與國內(nèi)各大音樂院校的合作，積極與中國音樂學(xué)院、中央音樂學(xué)院、上海音樂學(xué)院等合作，加強(qiáng)文化產(chǎn)業(yè)與科技、研學(xué)、旅游等產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展，打造研學(xué)基地。
（3）做好文藝高峰工程。緊緊圍繞黨的二十大精神，一是深化國有文藝院團(tuán)改革，按省、市的統(tǒng)一安排部署，及時(shí)傳達(dá)文件要求，做好跟進(jìn)督辦，統(tǒng)籌推進(jìn)市滇劇院、市花燈劇院的深改相關(guān)工作。二是加強(qiáng)精品重點(diǎn)劇目創(chuàng)作，以精品為目標(biāo)，重點(diǎn)打磨提升大型現(xiàn)代滇劇《一湖春水》，跨界融合舞臺(tái)劇《青銅 花腰》，爭取參加全國性重要藝術(shù)賽事活動(dòng)，積極申報(bào)“五個(gè)一工程獎(jiǎng)”“文華獎(jiǎng)”等重大獎(jiǎng)項(xiàng)。切實(shí)推進(jìn)大型花燈戲《聶耳》的創(chuàng)作，進(jìn)一步修改提升劇本，抓好劇目創(chuàng)作生產(chǎn)，以花燈戲的形式講好“聶耳和國歌的故事”。做好大型紅色花燈戲《南疆丹娘》的演出，更好地講好紅色故事，弘揚(yáng)愛國精神。推進(jìn)大型滇劇《梅花旌》劇本創(chuàng)作，創(chuàng)作一批小型戲劇、音樂、舞蹈作品，爭取在2024年云南省花燈滇劇藝術(shù)周、彩云獎(jiǎng)等藝術(shù)賽事活動(dòng)中取得好成績。
（4）做好藝術(shù)人才培養(yǎng)工作。一是積極申報(bào)各類國家級、省級獎(jiǎng)補(bǔ)，組織申報(bào)國家2025年度藝術(shù)基金、云南省2024年度文藝精品創(chuàng)作專項(xiàng)扶持資金、云南省藝術(shù)基金、云南省文化和旅游廳2024年省級重大重點(diǎn)題材創(chuàng)作扶持資金等藝術(shù)作品扶持項(xiàng)目，積極向上爭取資金打造藝術(shù)精品。二是開展“結(jié)對子、種文化”實(shí)踐活動(dòng)，帶領(lǐng)骨干力量深入群眾，為基層單位、貧困村文藝隊(duì)進(jìn)行文藝輔導(dǎo)，實(shí)行全覆蓋式的“點(diǎn)對點(diǎn)”群眾文藝輔導(dǎo)。在澄江、易門、江川、通海四個(gè)縣區(qū)成立的國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)“玉溪滇劇”傳承保護(hù)培訓(xùn)基地進(jìn)行全方位幫扶，開設(shè)滇劇導(dǎo)演、聲腔、表演、器樂、舞美等輔導(dǎo)課程，無償提供樂譜、視頻等保留資料。
（5）探索建立聶耳文化資源數(shù)據(jù)庫。順應(yīng)數(shù)字化趨勢，策劃建立聶耳文化資源數(shù)據(jù)庫，用數(shù)字賦能文旅產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。一是積極向上爭取立項(xiàng)，運(yùn)用新型數(shù)字科技體驗(yàn)技術(shù)大力發(fā)展線上線下一體化、在線在場相結(jié)合的數(shù)字化文化新體驗(yàn)場景。二是探索借助VR、數(shù)字孿生等技術(shù)使聶耳文化資源“活起來”，實(shí)現(xiàn)全市聶耳文化資源管理與保護(hù)、文物價(jià)值創(chuàng)新、優(yōu)化參觀體驗(yàn)等；三是探索使用區(qū)塊鏈技術(shù)，基于區(qū)塊鏈技術(shù)的數(shù)字藏品、數(shù)字文創(chuàng)等產(chǎn)品制作聶耳文物的限量虛擬復(fù)制品；四是探索利用大數(shù)據(jù)計(jì)算，進(jìn)一步通過大數(shù)據(jù)計(jì)算，滿足個(gè)性化的服務(wù)需求，為游客提供全環(huán)節(jié)的數(shù)字文化服務(wù)。
（6）進(jìn)一步做好聶耳文化研究工作。一是加大對聶耳文化遺產(chǎn)的保護(hù)研究，發(fā)揮資源優(yōu)勢，以課題帶動(dòng)研究。開展講好“聶耳和國歌的故事”——聶耳音樂藝術(shù)研討等相關(guān)活動(dòng)，協(xié)調(diào)相關(guān)研究機(jī)構(gòu)、專家學(xué)者開展聶耳文化研究、保護(hù)、傳承，開展聶耳文化相關(guān)課題研究、申報(bào)、成果評價(jià)。二是加強(qiáng)聶耳文化遺產(chǎn)的研究及傳承發(fā)展工作，收集整理聶耳作品并進(jìn)行改編創(chuàng)作。三是建立聶耳文化延伸作品的版權(quán)登記機(jī)制。由中心牽頭，做好聶耳文化延伸作品包括音樂、戲劇、文創(chuàng)等的版權(quán)登記，加強(qiáng)版權(quán)保護(hù)，統(tǒng)籌開展好聶耳文化IP的建設(shè)工作。
（7）做好聶耳文化品牌宣傳推介。利用各類媒體平臺(tái)，打造媒體矩陣，掌握利用輿論傳播規(guī)律，一是積極籌備建立以微信公眾號為主的宣傳平臺(tái)，建立玉溪市聶耳文化、聶耳的愛國主義精神的宣傳陣地，整合各單位的宣傳交流渠道，通過多個(gè)媒體平臺(tái)集中、大量宣傳各項(xiàng)活動(dòng)。二是建立與各級各類媒體通聯(lián)制度，完善與中央、省級等主流媒體的合作機(jī)制，統(tǒng)籌各級媒體、各類平臺(tái)，加大在中央、省級以上媒體信息報(bào)送量，形成強(qiáng)勁宣傳合力。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共4個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位3個(gè)；差額供給單位1個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位3個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制211人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制211人。在職實(shí)有197人，其中： 財(cái)政全額保障197人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員123人，其中：離休0人，退休123人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入5,484.93萬元，其中：一般公共預(yù)算4,636.87萬元，政府性基金180.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入200.06萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入468.00萬元。
與上年對比增加5,484.93萬元，增長100%，主要原因分析玉溪市聶耳文化中心于2023年8月29日正式掛牌成立，所屬4家單位在本部門均無2023年年初預(yù)算數(shù)，下屬3家事業(yè)單位2023年預(yù)算及決算均在原主管部門玉溪市文化和旅游局。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入 4,816.87萬元，其中:本年收入4,816.87萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4,636.87萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款180.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。
與上年對比增加4,816.87萬元，增長100%，，主要原因分析玉溪市聶耳文化中心于2023年8月29日正式掛牌成立，所屬4家單位在本部門均無2023年年初預(yù)算數(shù)，下屬3家事業(yè)單位2023年預(yù)算及決算均在原主管部門玉溪市文化和旅游局。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出5,484.93萬元。財(cái)政撥款安排支出 4,636.87萬元，其中：基本支出4,518.66萬元，與上年對比增加4,518.66萬元，增長100%，，主要原因分析玉溪市聶耳文化中心于2023年8月29日正式掛牌成立，所屬4家單位在本部門均無2023年年初預(yù)算數(shù)，下屬3家事業(yè)單位2023年預(yù)算及決算均在原主管部門玉溪市文化和旅游局；項(xiàng)目支出118.21萬元，與上年對比增加118.21萬元，增長100%，，主要原因分析玉溪市聶耳文化中心于2023年8月29日正式掛牌成立，所屬4家單位在本部門均無2023年年初預(yù)算數(shù)，下屬3家事業(yè)單位2023年預(yù)算及決算均在原主管部門玉溪市文化和旅游局。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于
1.2070107藝術(shù)表演團(tuán)體2,226.70萬元（其中基本支出2,215.49萬元，項(xiàng)目支出11.21萬元），主要用于部門人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)用于人員工資福利支出，日常公用經(jīng)費(fèi)用于保障部門正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)，項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)用于保障文化惠民演出項(xiàng)目、上繳非稅返還創(chuàng)作經(jīng)費(fèi)和遺屬生活補(bǔ)助傷殘補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施。
2.2070108文化活動(dòng)407.6萬元（其中基本支出367.60萬元，項(xiàng)目支出40.00萬元），主要用于人員工資福利支出、日常運(yùn)行支出、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等支出，保障正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)和全年各項(xiàng)工作任務(wù)開展。
3.2070199 其他文化和旅游支出587.08萬元（其中基本支出520.08萬元，項(xiàng)目支出67.00萬元），主要用于本部門人員工資績效、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等日常運(yùn)行開支及工作經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等開支；
4.2080502事業(yè)單位離退休332.1萬元，主要用于退休職工生活補(bǔ)助和退休人員公用經(jīng)費(fèi)。
5.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出295.07萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位承擔(dān)的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
6.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出143.47萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
7.2101102事業(yè)單位醫(yī)療153.07萬元，主要用于繳納單位承擔(dān)的職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)。
8.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助136.49萬元，主要用于繳納單位承擔(dān)的公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)。
9.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出17.96萬元，主要用于繳納單位承擔(dān)的大病補(bǔ)充保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)。
10.2210201住房公積金315.37萬元，主要用于按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
11.2210203購房補(bǔ)貼21.97萬元，主要用于按房改政策規(guī)定向符合條件職工發(fā)放的購房補(bǔ)貼。
五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門無此事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目17個(gè)，政府采購預(yù)算總額220.64萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算6.39萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算214.25萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
玉溪市聶耳文化中心2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)13.06萬元，較上年增加13.06萬元，增長100.00%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
玉溪市聶耳文化中心2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
增減變化原因與上年對比無變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
玉溪市聶耳文化中心2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為6.05萬元，較上年增加6.05萬元，增長100.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為70次，共計(jì)接待605人次。
增減變化原因玉溪市聶耳文化中心于2023年8月29日正式掛牌成立，所屬4家單位在本部門均無2023年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，下屬3家事業(yè)單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及決算均在原主管部門玉溪市文化和旅游局。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
玉溪市聶耳文化中心2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為7.01萬元，較上年增加7.01萬元，增長100.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.01萬元，較上年增加7.01萬元，增長100.00%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
增減變化原因玉溪市聶耳文化中心于2023年8月29日正式掛牌成立，所屬4家單位在本部門均無2023年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，下屬3家事業(yè)單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及決算均在原主管部門玉溪市文化和旅游局。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）紅色藝術(shù)情景劇《聶耳和國歌的故事》項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)
2024年度繼續(xù)提升打磨紅色藝術(shù)黨課——情景講述《聶耳和國歌的故事》項(xiàng)目，將進(jìn)一步在原劇目的基礎(chǔ)上，完成劇本、音樂、舞美的進(jìn)一步提升打造，進(jìn)一步提升演出質(zhì)量和藝術(shù)水平，融入新的演出元素，沖擊更高級別的獎(jiǎng)項(xiàng)。完成5場《聶耳和國歌故事》的演出，完成4,000人次以上的觀眾，宣傳報(bào)道達(dá)5次以上，加大宣傳“聶耳故鄉(xiāng)、音樂之都”品牌，反映聶耳紅色文化品牌的作用，滿足玉溪市人民群眾日益增長的對美好生活和精神文明的需求，增強(qiáng)全市貫徹落實(shí)黨的二十大精神，持續(xù)講好“聶耳和國歌的故事”的氛圍，玉溪市人民群眾對該演出的滿意度達(dá)80%以上。
（二）聶耳文化資源數(shù)字庫建設(shè)經(jīng)費(fèi)
通過聶耳文化數(shù)字化資源庫的建立，加強(qiáng)對聶耳的音樂作品、生平事跡、文化遺產(chǎn)等多方面信息集中整理并數(shù)字化存儲(chǔ)，以便廣泛傳播和研究，將吸引更多群眾關(guān)注玉溪市聶耳文化中心微信公眾平臺(tái)，發(fā)布各類聶耳文化相關(guān)消息，滿足多樣化需求，使微信公眾平臺(tái)的運(yùn)營工作更加充實(shí)、更富有成效，群眾對玉溪市聶耳文化中心滿意度不斷提高，社會(huì)效益不斷增強(qiáng)，擴(kuò)大玉溪市聶耳文化中心的社會(huì)影響力。整理收集聶耳文化資源并轉(zhuǎn)換為數(shù)字化，便于存儲(chǔ)和廣泛傳播和研究，管理增量數(shù)據(jù)條數(shù)大于等于100條，管理存量數(shù)據(jù)條數(shù)大于等于100條，信息系統(tǒng)建設(shè)變更率小于等于30%，系統(tǒng)全年正常運(yùn)行時(shí)長大于等于5,000小時(shí)，系統(tǒng)正常使用年限大于等于10年，使用人員滿意度大于等于90%。
（三）兩館一院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
玉溪市“兩館一院”（玉溪市圖書館、聶耳紀(jì)念館、聶耳大劇院）是玉溪的一張文化名片，是玉溪的標(biāo)志性文化服務(wù)設(shè)施。為保障場館的日常維護(hù)和正常運(yùn)行，在新中心的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，成立了以我單位為主體的“兩館一院”管理小組，對“兩館一院”的物業(yè)、消防、電梯及日常維護(hù)等進(jìn)行協(xié)調(diào)管理，該項(xiàng)目資金主要用于保證兩館一院運(yùn)轉(zhuǎn)，充分發(fā)揮其文化職能，服務(wù)好玉溪市政府重要會(huì)議、演出活動(dòng)，對提升城市形象、提升公共文化服務(wù)能力和水平、創(chuàng)建文明城市起著重要作用。預(yù)計(jì)保障場館365天正常運(yùn)轉(zhuǎn)，大型場館舉辦活動(dòng)50場次，預(yù)計(jì)2024年全年接待人數(shù)20萬人次。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入
一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2.一般公共預(yù)算支出
一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
３．三公經(jīng)費(fèi)
三公經(jīng)費(fèi)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
玉溪市聶耳文化中心2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬元，與上年對比增加了0.00萬元，增加了0.00%，主要原因分析本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，，玉溪市聶耳文化中心資產(chǎn)總額3,665.10萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)333.65萬元，固定資產(chǎn)3,004.39萬元，對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)4.32萬元，其他資產(chǎn)322.74萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3,665.10萬元，其中固定資產(chǎn)增加3,004.39萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.02萬元；資產(chǎn)使用收入64.50萬元，其中出租資產(chǎn)436平方米，資產(chǎn)出租收入64.50萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
監(jiān)督索引號53040000173800111
玉溪市聶耳文化中心2024年預(yù)算公開表.xlsx
編輯：聶耳文化中心 審核：