監(jiān)督索引號53040000173800400000
玉溪花燈戲（國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)展演中心2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 玉溪花燈戲（國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)展演中心2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 玉溪花燈戲（國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)展演中心2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
玉溪花燈戲（國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)展演中心2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)“花燈戲”的傳承、保護(hù)、發(fā)展、展演、推廣工作；
2.負(fù)責(zé)創(chuàng)作、打造文藝精品；
3.承擔(dān)惠民演出和市級重大活動的文藝創(chuàng)作和演出；
4.培養(yǎng)花燈戲傳承人和文藝演出隊(duì)伍；
5.指導(dǎo)業(yè)余花燈戲表演團(tuán)體，培養(yǎng)業(yè)余編、導(dǎo)、演人員；
6.組織參加國內(nèi)外文化交流合作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置11個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、演員團(tuán)、樂團(tuán)、演出股、教練股、傳承部、創(chuàng)作室、舞美中心、劇院、安全股。
根據(jù)《中共玉溪市委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整玉溪市文化和旅游局所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（玉機(jī)編〔2023〕55號），將玉溪花燈戲（國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)展演中心調(diào)整為玉溪市聶耳文化中心所屬事業(yè)單位。
所屬單位0個，本部門無所屬單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.潛心創(chuàng)作，生產(chǎn)精品，在文藝賽事中爭創(chuàng)佳績
響應(yīng)習(xí)近平總書記云南考察重要講話精神，講好聶耳與國歌的故事，謀劃好大型原創(chuàng)現(xiàn)代花燈劇《聶耳》的創(chuàng)作，爭取將該作品打造成思想精深、藝術(shù)精湛、制作精良的紅色題材舞臺精品劇目，擦亮玉溪花燈戲文化品牌，推進(jìn)文化自信自強(qiáng)，彰顯玉溪花燈藝術(shù)魅力，不斷滿足人民群眾對美好生活的需求。
認(rèn)真做好2024年玉溪市、云南省青年演員比賽等重大活動的參評工作。做到早準(zhǔn)備、早排練，加強(qiáng)對青年演員的培養(yǎng)，以戲帶功，根據(jù)各青年演員自身表演特點(diǎn)進(jìn)行角色分析、分組，因材施教，確定參賽劇目及指導(dǎo)老師，提高學(xué)習(xí)主動性，提升青年演員專業(yè)技能，在比賽中賽出風(fēng)格、賽出水平，爭取在比賽中獲得好成績。
堅(jiān)持以人民為中心的創(chuàng)作導(dǎo)向，以習(xí)近平總書記對宣傳思想文化工作作出的重要指示為指導(dǎo)，從反應(yīng)新時代下人民群眾的幸福生活、社會進(jìn)步，寓教于樂的宣傳真善美出發(fā)，做好2024年云南省花燈滇劇藝術(shù)周的小戲、歌舞的生產(chǎn)創(chuàng)作，精益求精，參加云南省花燈滇劇藝術(shù)周。
2.開展文化惠民演出，共享文化成果
繼續(xù)開展好文化惠民演出，在演出中用形式多樣的方式宣傳貫徹好黨的二十大精神，把親農(nóng)惠民、喜聞樂見的文藝節(jié)目送到廣大基層群眾身邊，不斷滿足人們?nèi)找嬖鲩L的精神文化需求，順利完成全年的演出任務(wù)。全年演出不少于70場。
3.積極開展創(chuàng)建全國文明城市文藝演出活動
積極開展好“戲曲進(jìn)校園活動”，通過戲曲進(jìn)校園活動，豐富校園生活，開拓學(xué)生的視野，培養(yǎng)學(xué)生對戲曲藝術(shù)的興趣和愛好，激發(fā)學(xué)生參與活動的積極性。
做好創(chuàng)建文明城市的?。ü?jié)）目創(chuàng)作和宣傳演出，加大創(chuàng)文活動的宣傳力度，繼續(xù)開展好“我們的節(jié)日”主題文藝演出。
4.持續(xù)致力玉溪花燈戲非遺傳承保護(hù)工作
做好國家、省市級藝術(shù)扶持資金申報(bào)工作，爭取各級資金支持，加大精品創(chuàng)作和影響力度，擴(kuò)大玉溪花燈的影響力。
繼續(xù)做好“結(jié)對子，種文化”工程。派出中心文藝骨干到基層開展文藝創(chuàng)作幫扶活動。
5.抓好人才建設(shè)，增強(qiáng)隊(duì)伍活力
開展“走出去”、“請進(jìn)來”人才培訓(xùn)工作。積極組織人員參與省、市相關(guān)部門組織的知識講座、技能培訓(xùn)。邀請省內(nèi)外藝術(shù)名家到我單位，針對編、導(dǎo)、演等各項(xiàng)專業(yè)開展專項(xiàng)技能提升學(xué)習(xí)培訓(xùn)。提高演職人員的思想素質(zhì)，道德修養(yǎng)，專業(yè)水平。
以戲帶功，做好傳幫帶，加強(qiáng)對青年演員的培養(yǎng)。根據(jù)現(xiàn)有青年演員自身表演特點(diǎn)，加強(qiáng)演員基本功訓(xùn)練，分配指導(dǎo)教師，提升青年演員專業(yè)技能和舞臺實(shí)踐能力，提高學(xué)習(xí)主動性，建設(shè)一支學(xué)習(xí)型的充滿活力、朝氣蓬勃的表演隊(duì)伍。
6.加大媒體宣傳，擴(kuò)大玉溪花燈影響力
加大與各級新聞媒體、自媒體等平臺的聯(lián)系，充分發(fā)揮好互聯(lián)網(wǎng)在戲曲傳承發(fā)展中的重要作用，宣傳、報(bào)道我們在戲曲創(chuàng)作演出中的好經(jīng)驗(yàn)、好做法，弘揚(yáng)和宣傳玉溪花燈，進(jìn)一步擴(kuò)大玉溪花燈的知名度和影響力。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制78人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制74人。在職實(shí)有74人，其中：財(cái)政全額保障74人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員48人，其中：離休0人，退休48人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入1,860.13萬元，其中：一般公共預(yù)算1,740.13萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入120.00萬元。
與上年對比增加127.39萬元，增長7.35%，主要原因分析：2024年其他收入預(yù)計(jì)較上年增加120.00萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入1,740.13萬元，其中:本年收入1,740.13萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,740.13萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。
與上年對比增加7.39萬元，增長0.43%，主要原因分析：2024年退休人員較多，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加較大。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出1,860.13萬元。財(cái)政撥款安排支出 1,740.13萬元，其中：基本支出1,730.71萬元，與上年對比增加25.34萬元，增長5.43%，主要原因分析2024年退休人員較多，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出增加較大；項(xiàng)目支出9.42萬元，與上年對比減少17.95萬元，下降65.58%，主要原因是較上年減少了文化惠民演出項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和文明城市創(chuàng)建項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：
2070107藝術(shù)表演團(tuán)體1,163.15萬元，主要用于部門人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)用于人員工資福利支出，日常公用經(jīng)費(fèi)用于保障部門正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)，項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)用于上繳非稅返還創(chuàng)作經(jīng)費(fèi)和遺屬生活補(bǔ)助傷殘補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施。
2080502事業(yè)單位離退休129.60萬元，主要用于退休人員生活補(bǔ)助和退休人員公用經(jīng)費(fèi)。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出112.63萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出92.47萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療58.43萬元，主要用于繳納單位承擔(dān)的職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助52.48萬元，主要用于繳納單位承擔(dān)的職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6.87萬元，主要用于繳納單位承擔(dān)的城鎮(zhèn)職工大病醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)和工傷保險(xiǎn)費(fèi)。
2210201住房公積金120.01萬元，主要用于按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
2210203購房補(bǔ)貼4.49萬元，主要用于按房改政策規(guī)定，向符合條件職工發(fā)放用于購房補(bǔ)貼。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個，政府采購預(yù)算總額7.11萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算7.11萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
玉溪花燈戲（國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)展演中心2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.81萬元，較上年增加0.50萬元，增長21.65%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
玉溪花燈戲（國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)展演中心2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
玉溪花燈戲（國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)展演中心2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計(jì)接待100人次。
與上年對比無變化。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
玉溪花燈戲（國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)展演中心2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1.81萬元，較上年增加0.50萬元，增長38.17%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.81萬元，較上年增加0.50萬元，增長38.17%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加0.50萬元，主要原因是車輛老舊，故障頻發(fā)，增加經(jīng)費(fèi)用于車輛的維修保養(yǎng)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
玉溪花燈戲（國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)展演中心2024年預(yù)算沒有重點(diǎn)項(xiàng)目。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入
一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2.一般公共預(yù)算支出
一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
3.三公經(jīng)費(fèi)
三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
玉溪花燈戲（國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)展演中心2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬元，與上年對比無變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，玉溪花燈戲（國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)）傳承保護(hù)展演中心資產(chǎn)總額1,182.92萬元，其中，流動資產(chǎn)7.95萬元，固定資產(chǎn)852.23萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)322.74萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加23.78萬元，其中固定資產(chǎn)增加20.39萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.02萬元；資產(chǎn)使用收入21.54萬元，其中出租資產(chǎn)152平方米，資產(chǎn)出租收入21.54萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
監(jiān)督索引號53040000173800400111
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