監(jiān)督索引號53040000420100000
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室2024年預算公開目錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本次下達）
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、部門政府購買服務預算表
十三、對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.圍繞黨的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委領導的要求開展工作，負責黨的路線方針政策以及中央、省委、市委的決策、決議、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實的督促檢查，調(diào)查研究，收集反饋信息，綜合重要情況。
2.承擔市委部分文件、文稿的起草；負責市委文件、文稿的修改、校核和簽清，負責承辦各縣區(qū)、各部門向市委的請示、報告。
3.負責市委各種會議的安排、組織和會務工作；負責市委領導重要公務活動的組織、安排、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡工作。
4.負責黨政軍領導機關文件、電報、信函的傳遞和保密工作；負責市委文件、電報、信函的日常文書處理及文件、內(nèi)部刊物的印制、校核、分發(fā)、清退和歸檔工作。
5.負責市委黨內(nèi)規(guī)范性文件有關工作，履行市委（機關）法律顧問辦公室職責，服務市委領導地方立法工作。
6.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促指導全市黨務公開工作，負責市委黨務公開具體工作。
7.負責黨和國家關于檔案工作的方針、政策和法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行，監(jiān)督指導全市檔案管理工作。
8.完成市委和市委領導交辦的其他任務。
（二）機構(gòu)設置情況
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室內(nèi)設16個科室和機關黨委，下設非獨立核算2個事業(yè)單位，內(nèi)設機構(gòu)分別是：常委辦公室、綜合一科、綜合二科、綜合三科、秘書科、督查考評科、決策督查科、專項查辦科、信息綜合室、辦文科、法規(guī)科、檔案科、總值班室、人事老干科、行政財務科、保衛(wèi)科。
所屬單位4個，分別是：
1.玉溪市關心下一代工作委員會
2.玉溪市檔案館
3.中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會機要和保密局（含下屬事業(yè)單位2個）
4.中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會政策研究室（含下屬事業(yè)單位1個）
統(tǒng)一編報預算的情況說明：中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室獨立編制機構(gòu)數(shù)為5個，獨立核算機構(gòu)數(shù)1個，為中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室，故玉溪市關心下一代工作委員會、玉溪市檔案館、中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會機要和保密局（含下屬事業(yè)單位2個）、中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會政策研究室（含下屬事業(yè)單位1個）的基本支出預算、項目支出預算由中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室合并統(tǒng)一編報。
（三）重點工作概述
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室承擔著“三服務”的職責任務。重點工作：以貫徹落實黨的二十大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想為首要任務，圍繞貫徹落實黨中央和省委、市委的工作部署進行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督促檢查、調(diào)查研究、收集反饋信息、綜合重要情況。負責市委文件、文稿的修改、校核和簽清，負責市委領導地方立法的具體服務工作，承辦各地、各部門向市委的請示、報告。承辦市委各類會議的安排、組織和會務工作，負責市委領導同志重要公務活動的組織安排、協(xié)調(diào)聯(lián)絡工作。負責市委牽頭接待的黨和國家領導人、省部級領導、地市黨政代表團及其他重要客人的視察、考察、調(diào)研、來訪的協(xié)調(diào)聯(lián)絡工作。負責市委文件、電報、信函的辦理和傳遞。負責市委政務值班工作。負責市委領導和市委機關的后勤保障服務工作。完成省委辦公廳和市委交辦的其他任務。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共10個。其中：財政全額供給單位10個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位3個；參公單位0個；事業(yè)單位7個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制168人，其中：行政編制96人，工勤人員編制12人，事業(yè)編制60人。在職實有153人，其中：財政全額保障153人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員78人，其中：離休0人，退休78人。
車輛編制15輛，實有車輛14輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入6,010.04萬元，其中：一般公共預算6,000.04萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入10.00萬元。
與上年對比減少11.32萬元，下降0.19%，主要原因分析是為貫徹落實中央、省、市關于黨政機關“過緊日子”的工作要求，市財政調(diào)減了2024年部門預算定額標準，大幅壓減了工作業(yè)務經(jīng)費，全年預算收入減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入 6,000.04萬元，其中：本年收入6,000.04萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款6,000.04萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比減少11.32萬元，下降0.19%，主要原因分析是為貫徹落實中央、省、市關于黨政機關“過緊日子”的工作要求，市財政調(diào)減了2024年部門預算定額標準，大幅壓減了工作業(yè)務經(jīng)費，全年預算收入減少。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出 6,010.04萬元。財政撥款安排支出 6,000.04萬元，其中：基本支出4,974.47萬元，與上年對比減少107.93萬元，下降2.12%，主要原因分析是為貫徹落實中央、省、市關于黨政機關“過緊日子”的工作要求，市財政調(diào)減了2024年部門預算定額標準，大幅壓減了工作業(yè)務經(jīng)費，全年基本支出減少；項目支出1,025.57萬元，與上年對比增加96.62萬元，增長10.40%，主要原因分析是2023年用基金預算安排的特定項目未能實施，2024年將部分未能實施的特定項目納入一般公共預算，項目支出較上年增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，具體為：
1.一般公共服務支出－政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務－行政運行55.81萬元，主要用于市委政研室日常運行開支。
2.一般公共服務支出－檔案事務－檔案館420.48萬元，主要用于市檔案館人員工資津補貼、日常運行開支以及檔案館業(yè)務用房、檔案庫房的租金及物業(yè)費用。
3.一般公共服務支出－黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務－行政運行2,719.16萬元，主要用于市委辦公室、市委政研室、市委機要和保密局的工資津補貼、日常運行開支、市委機關辦公大樓物業(yè)管理費用以及遺屬人員補助等開支。
4.一般公共服務支出－黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務－一般行政管理事務898.27萬元，主要用于市委辦公室、市委政研室、市委機要和保密局項目支出。
5.一般公共服務支出－黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務－專項業(yè)務115.35萬元，主要用于市委政研室、市委機要和保密局項目支出。
6.一般公共服務支出－黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務－事業(yè)運行621.88萬元，主要用于市委辦公室、市委政研室、市委機要和保密局的下屬事業(yè)單位和市關工委的工資津補貼、日常運行開支。
7.一般公共服務支出－黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務－其他一般公共服務支出9.00萬元，主要用于市關工委項目支出。
8.社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休248.04萬元，主要用于退休人員的生活補助及退休公用經(jīng)費支出。
9.社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出293.18萬元，主要用于機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
10.社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出52.14萬元，主要用于機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
11.衛(wèi)生和健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療114.08萬元，主要用于行政單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
12.衛(wèi)生和健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療38.00萬元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
13.衛(wèi)生和健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務員醫(yī)療補助107.94萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助經(jīng)費支出。
14.衛(wèi)生和健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出15.07萬元，主要用于基本醫(yī)療保險（大病）經(jīng)費支出。
15.住房保障支出－住房改革支出－住房公積金270.55萬元，主要用于按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
16.住房保障支出－住房改革支出－購房補貼21.10萬元，主要用于發(fā)放房改政策規(guī)定的住房補貼。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目16個，政府采購預算總額572.31萬元，其中：政府采購貨物預算32.59萬元、政府采購服務預算539.72萬元、政府采購工程預算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室（含歸并單位，以下簡稱中共玉溪市委辦公室）2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計63.08萬元，較上年減少8.87萬元，下降12.33%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
中共玉溪市委辦公室2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化。
（二）公務接待費
中共玉溪市委辦公室2024年公務接待費預算為10.56萬元，較上年減少10.98萬元，下降50.97%，預計全年國內(nèi)公務接待、商務接待批次為240次，共計接待1,200人次。
減少原因是中共玉溪市委辦公室貫徹落實黨政機關“過緊日子”的工作要求，調(diào)減了公務接待預算支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
中共玉溪市委辦公室2024年公務用車購置及運行維護費為52.52萬元，較上年增加2.10萬元，增長4.17%。其中：公務用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費52.52萬元，較上年增加2.10萬元，增長4.17%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為14輛。
增加原因：根據(jù)工作需要，市委政研室全面深化改革各類調(diào)研任務加重，2024年度公務用車運行維護費預算增加。
八、重點項目預算績效目標情況
項目1：（市委辦公室）特定項目行2024023號專項資金的績效目標：因該項目為涉密項目，不宜詳細闡述。
項目2：（市委辦公室）市委（機關）法律顧問聘用專項資金的績效目標：根據(jù)中央、省和市委的要求，市委辦公室實施市委（機關）法律顧問聘用專項資金項目，聘任6名市委機關法律顧問，在市委機關部門依法行政、依法決策的過程中堅持法治玉溪、法治政府、法治社會一體建設，實現(xiàn)法律顧問全覆蓋，充分發(fā)揮法律顧問在推動經(jīng)濟社會發(fā)展，服務法治政府建設中的作用，全面提高市委（機關）依法執(zhí)政、依法行政、依法經(jīng)營、依法管理的能力水平，促進依法辦事。
項目3：（市委辦公室）創(chuàng)建全國文明城市工作專項經(jīng)費的績效目標：實施市委辦創(chuàng)建文明城市項目，明確市委辦公室包保責任單位職責，幫助包保葫田社區(qū)所有創(chuàng)建點位全面創(chuàng)建達標，助推玉溪全國文明城市創(chuàng)建周期測評達標。
項目4：（市委辦公室）綜合業(yè)務專項資金的績效目標：單位專戶綜合業(yè)務工作資金，用于上級撥入市委領導聯(lián)系專家工作經(jīng)費支出。
項目5：（市委辦公室）特定項目行2024021號專項資金的績效目標：因該項目為涉密項目，不宜詳細闡述。
項目6：（市委辦公室）特定項目行2024020號專項資金的績效目標：因該項目為涉密項目，不宜詳細闡述。
項目7：（市委辦公室）特定項目行2024022號專項資金的績效目標：因該項目為涉密項目，不宜詳細闡述。
項目8：（市委辦公室）市委辦公室遺屬補助專項資金的績效目標：根據(jù)云老通〔2020〕21號文件精神及云人社發(fā)〔2010〕127號、玉民發(fā)〔2019〕73號文件精神，發(fā)放市委辦公室2名遺屬人員補助。
項目9：（市委辦公室）特定項目行2024038號專項資金的績效目標：因該項目為涉密項目，不宜詳細闡述。
項目10：（市關工委） 未成年人司法項目專項資金的績效目標：一是全面加強教育預防，有效減少未成年人解法，最大限度的預防和減少未成年人犯罪違法，最大限度的矯治和挽救處罰未成年人，最大限度的保護未成年人合法權(quán)益。二是對觸法未成年人實施教育、感化、挽救的方針，堅持教育為主、懲罰為輔的原則，有條件的最大限度地將其從司法程序和實體、法律的處罰中分流出來，在不脫離家庭、學校、社會的情況下，對其進行矯治、教育、幫助，使其重新走上人生正途，重塑美好人生。
項目11：（市關工委）困難家庭未成年人救助（市級）專項資金的績效目標：一是開展關愛弱勢群體工作，對全市部分困難家庭未成年人救助。幫助受助學生及其家庭緩解就學經(jīng)濟壓力，使適齡青少年兒童得以依法接受教育和正常完成學業(yè)。二是重點關注農(nóng)村（社區(qū)）留守兒童、孤兒、單親家庭子女、孤殘青少年、貧困生、刑釋青少年、外來務工人員子女等特殊弱勢青少年群體的成長，配合有關部門做好“愛心圓夢大學”、志愿者服務活動、牽線搭橋解決就醫(yī)、就學和生活困難等突出問題。
項目12：（市關工委）創(chuàng)建全國文明城市工作專項經(jīng)費的績效目標：圍繞立德樹人的根本任務，完善未成年人思想道德工作機制，建立學校、家庭、社會三結(jié)合教育網(wǎng)絡，廣泛開展文明校園創(chuàng)建和未成年人思想道德教育實踐活動，大力推進未成年人活動場所陣地建設，優(yōu)化未成年人成長環(huán)境，促進未成年人德智體美勞全面發(fā)展，扣好人生第一粒扣子。
項目13：（市委機要和保密局）特定項目行202437號專項資金的績效目標：因該項目為涉密項目，不宜詳細闡述。
項目14：（市委機要和保密局）特定項目行202434號專項資金的績效目標：因該項目為涉密項目，不宜詳細闡述。
項目15：（市委機要和保密局）特定項目行202433號項目經(jīng)費的績效目標：因該項目為涉密項目，不宜詳細闡述。
項目16：（市委機要和保密局）特定項目行202431號專項資金的績效目標：因該項目為涉密項目，不宜詳細闡述。
項目17：（市委機要和保密局）特定項目行202430號專項資金的績效目標：因該項目為涉密項目，不宜詳細闡述。
項目18：（市委機要和保密局）特定項目行202436號專項資金的績效目標：因該項目為涉密項目，不宜詳細闡述。
項目19：（市委機要和保密局）2024年度創(chuàng)建全國文明城市工作專項經(jīng)費的績效目標：通過舉辦創(chuàng)文主題月活動，包保社區(qū)環(huán)境整治等方式，多途徑、高頻次的開展機要和保密局創(chuàng)建全國文明城市活動，達到廣泛宣傳，積極動員，全員參與，對照全國文明城市創(chuàng)建周期測評指標體系，所有創(chuàng)建點位全面達標 。城市整體形象和綜合競爭力，有力、有序推進第七屆全國文明城市創(chuàng)建工作。
項目20：（市委機要和保密局）特定項目行202435號專項資金的績效目標：因該項目為涉密項目，不宜詳細闡述。
項目21：（市委機要和保密局）特定項目行202429專項資金的績效目標：因該項目為涉密項目，不宜詳細闡述。
項目22：（市委政研室）政研智庫專項經(jīng)費的績效目標：建立全流程信息化運行機制，用信息系統(tǒng)對政研工作支撐，解決實際工作中存在溝通量大、任務繁雜、時效性不足的問題。貫徹落實好市委主要領導對政研工作的指示要求，更加有效地整合全市各類智庫、研究機構(gòu)資源，積極為推進玉溪經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展獻計出力，實現(xiàn)全市相關單位和專家更好運用平臺，開展智庫課題發(fā)布、成果收集、成果展示和交流約稿等工作。為市委、市政府領導決策提供符合實際的政策建議和咨詢意見。
項目23：（市委政研室）《玉溪》小冊子編印專項經(jīng)費的績效目標：通過編印《玉溪》小冊子，推介玉溪經(jīng)濟社會發(fā)展、自然地理風貌、歷史人文景觀等，展示玉溪人民群眾美好生活現(xiàn)狀和良好城市形象?？勺鳛榍闆r介紹和接待手冊，用于各類來玉調(diào)研考察、檢查指導用書。提高玉溪對外吸引力，助推玉溪招商引資、人才引進等各項工作。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算收入：一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2.一般公共預算支出：一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事務、住房保障支出等。
3.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2024年中共玉溪市委辦公室機關運行經(jīng)費1,330.38萬元，比上年減少280.69萬元，下降17.42%，下降原因主要是為貫徹落實中央、省、市關于黨政機關“過緊日子”的工作要求，市財政調(diào)減了2024年部門預算定額標準，大幅壓減了工作業(yè)務經(jīng)費，機關運行經(jīng)費減少。中共玉溪市委辦公室機關運行經(jīng)費主要用于辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、會議費、維修費、辦公設備購置等日常開支，以保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。機關運行經(jīng)費含商品和服務支出1,298.90萬元，辦公設備購置31.48萬元
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，中共玉溪市委辦公室及其所屬的非獨立核算單位資產(chǎn)總額4,645.53萬元，其中，流動資產(chǎn)57.57萬元，固定資產(chǎn)3,637.81萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)950.15萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,130.61萬元，其中固定資產(chǎn)增加874.16萬元，固定資產(chǎn)增加主要原因是特定項目資產(chǎn)入賬。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)55項，賬面原值341.91萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）其他說明情況
1.中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室2024年無政府性基金預算收入及支出，故《政府性基金預算支出預算表》無數(shù)據(jù)，為空表。
2.中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室2024年無對下轉(zhuǎn)移支付支出，故《對下轉(zhuǎn)移支付預算表》《對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表》無數(shù)據(jù)，為空表。
3.中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室2024年無上級補助項目支出，故《上級補助項目支出預算表》無數(shù)據(jù)，為空表。
監(jiān)督索引號53040000420100111
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室2024年部門預算公開表.xlsx
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室2024年部門預算重點領域財政項目文本公開.doc
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