監(jiān)督索引號53040000472600000
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機(jī)關(guān)工作委員會2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機(jī)關(guān)工作委員會2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機(jī)關(guān)工作委員會2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十七、項目中期規(guī)劃預(yù)算表
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機(jī)關(guān)工作委員會2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.統(tǒng)一組織、規(guī)劃、部署市直機(jī)關(guān)黨的工作，提出加強(qiáng)和改進(jìn)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)的意見和建議，研究制定工作規(guī)劃，并抓好組織實施。
2.指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，深入推進(jìn)反腐敗斗爭。
3.指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級黨組織和廣大黨員學(xué)習(xí)馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想。
4.對市直機(jī)關(guān)各級黨組織、黨員領(lǐng)導(dǎo)干部落實黨建責(zé)任制、遵守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并向市委報告。
5.指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級黨組織實施對黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督和管理，及時向市委反映各部門領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部的情況。
6.配合市委有關(guān)部門抓好市直機(jī)關(guān)各部門領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)，參與對黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會和市直機(jī)關(guān)各部門單位理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)的督促檢查和指導(dǎo)，了解掌握情況，按規(guī)定報送情況報告。
7.督促指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各部門機(jī)關(guān)黨組織按期換屆，審批關(guān)于召開黨員大會或黨員代表大會的請示，審批所屬的市直各部門機(jī)關(guān)黨委和機(jī)關(guān)紀(jì)委以及直屬機(jī)關(guān)黨總支、黨支部領(lǐng)導(dǎo)班子的組成及書記、副書記的任免。
8.指導(dǎo)各級黨組織加強(qiáng)基層組織建設(shè)，做好黨員發(fā)展、教育和管理等工作。組織開展市直機(jī)關(guān)黨務(wù)干部教育培訓(xùn)。
9.了解掌握市直機(jī)關(guān)工作人員的思想狀況，指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級黨組織加強(qiáng)思想政治工作和精神文明建設(shè)。
10.領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各部門機(jī)關(guān)黨的紀(jì)律檢查工作。
11.完成市委交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、組織部、宣傳部、督查調(diào)研部。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
一是堅持把政治建設(shè)擺在首位，持續(xù)深化理論武裝。繼續(xù)加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平關(guān)于黨的建設(shè)的重要思想，深入開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，推動黨的創(chuàng)新理論往深里走、往心里走、往實里走，進(jìn)一步增強(qiáng)“四個意識”，堅定“四個自信”，擁護(hù)“兩個確立”，做到“兩個維護(hù)”。
二是持續(xù)強(qiáng)化班子能力建設(shè)。持之以恒抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭，做實做細(xì)政治監(jiān)督和強(qiáng)化日常監(jiān)督，持續(xù)抓好中央八項規(guī)定及其實施細(xì)則精神落細(xì)落實，強(qiáng)化對權(quán)力運行的制約和監(jiān)督。認(rèn)真執(zhí)行民主集中制，完善依法決策工作機(jī)制，增強(qiáng)法治觀念，提高班子科學(xué)決策、民主決策、依法決策能力。
三是加強(qiáng)制度建設(shè)。牢固樹立制度化、體系化、規(guī)范化理念，以條例為準(zhǔn)繩，用制度規(guī)范秩序，提高治理效能。加強(qiáng)工委制度體系建設(shè)，推動依法依規(guī)決策。
四是強(qiáng)化主責(zé)意訓(xùn)，全面提高機(jī)關(guān)黨建質(zhì)量。認(rèn)真貫徹落實《云南省推動新時代機(jī)關(guān)黨的建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃（2023—2025年）》，實施政治引領(lǐng)、凝心鑄魂、服務(wù)發(fā)展、強(qiáng)基提質(zhì)、“清廉機(jī)關(guān)”、明責(zé)履職行動，全面提高機(jī)關(guān)黨建質(zhì)量。
五是強(qiáng)化作風(fēng)轉(zhuǎn)變，提高調(diào)研查研究能力。大興調(diào)查研究之風(fēng)，落實領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系基層黨組織制度，增強(qiáng)調(diào)研指導(dǎo)針對性、實效性，突出解決機(jī)關(guān)黨建“燈下黑”“兩張皮”問題，不斷提高黨建研究質(zhì)量。
六是持續(xù)加強(qiáng)干部隊伍建設(shè)。認(rèn)真貫徹落實《干部任用條例》和《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》，堅持好干部標(biāo)準(zhǔn)，切實把干部選好用好，把黨組織班子選優(yōu)配強(qiáng)，堅定不移錘煉黨員、干部忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)恼纹犯瘢浞旨ぐl(fā)干部隊伍活力，營造干事創(chuàng)業(yè)的濃厚氛圍。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制9人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有11人，其中：財政全額保障11人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員7人，其中：離休1人，退休6人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入360.25萬元，其中：一般公共預(yù)算360.25萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比，減少45.05萬元，同比下降11.12%。主要原因分析：落實過“緊日子”要求，對經(jīng)費進(jìn)行壓減。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入360.25萬元，其中:本年收入360.25萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款360.25萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比，減少45.05萬元，同比下降11.12%。主要原因分析：落實過“緊日子”要求，對經(jīng)費進(jìn)行壓減。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出360.25萬元。財政撥款安排支出360.25萬元，其中：基本支出340.25萬元，與上年對比，減少34.05萬元，同比下降9.10%。主要原因分析：落實過“緊日子”要求，對經(jīng)費進(jìn)行壓減；項目支出20.00萬元，與上年對比，減少11.00萬元，同比下降35.48%。主要原因分析：玉溪市直機(jī)關(guān)黨員干部能力素質(zhì)提升培訓(xùn)項目經(jīng)費和宣傳工作項目經(jīng)費減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于2013101行政運行223.94萬元；2013102一般行政管理事務(wù)20.00萬元；2080501行政單位離退休40.27萬元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出23.25萬元；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出5.18萬元；2101101行政單位醫(yī)療17.56萬元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助8.59萬元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.18萬元；2210201住房公積金19.75萬元；2210203購房補(bǔ)貼0.54萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，政府采購預(yù)算總額3.40萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.40萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算3.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機(jī)關(guān)工作委員會2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計3.10萬元，較上年增加1.29萬元，增長71.27%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機(jī)關(guān)工作委員會2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：無增減變化。
（二）公務(wù)接待費
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機(jī)關(guān)工作委員會2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.50萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計接待50人次。
增減變化原因：無增減變化。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機(jī)關(guān)工作委員會2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為2.60萬元，較上年增加1.29萬元，增長98.47%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費2.60萬元，較上年增加1.29萬元，增長98.47%。共計購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
增減變化原因：一是根據(jù)玉溪市創(chuàng)建全國文明城市工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于對玉溪市創(chuàng)建全國文明城市網(wǎng)格化管理包保責(zé)任進(jìn)行調(diào)整充實及強(qiáng)化網(wǎng)格包保常態(tài)長效責(zé)任機(jī)制的通知》（玉創(chuàng)文辦〔2023〕17號）文件要求“從7月開始，請各網(wǎng)格包保責(zé)任單位根據(jù)社區(qū)需求，組織志愿者于工作時間每周不少于兩天到社區(qū)開展志愿服務(wù)活動，每月前三周每天參與人數(shù)不少于本單位職工的20%，最后一周每天參與人數(shù)不少于本單位職工的50%。”市委市直機(jī)關(guān)工委網(wǎng)格社區(qū)為江川區(qū)上營社區(qū)，需使用公車往返江川區(qū)和紅塔區(qū)開展志愿服務(wù)活動；二是2023年7月18日使用公車前往澄江市調(diào)研時，車胎意外損壞，更換車胎的經(jīng)費1,438.00元需于2024年支付。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024年項目支出預(yù)算4項，經(jīng)費20.00萬元，其中：
1.玉溪市直機(jī)關(guān)黨務(wù)干部政治素質(zhì)和履職能力提升培訓(xùn)專項資金5.00萬元。
通過培訓(xùn)使黨務(wù)干部政治理論素養(yǎng)不斷提升，“四個意識”不斷增強(qiáng)，“四個自信” 進(jìn)一步堅定，“兩個維護(hù)”更加堅決，理想信念、黨性觀念、宗旨意識進(jìn)一步強(qiáng)化；使黨務(wù)干部能力素質(zhì)明顯提升，知識結(jié)構(gòu)不斷改善，綜合素養(yǎng)不斷提高，抓實機(jī)關(guān)黨建工作本領(lǐng)全面增強(qiáng)，適應(yīng)新時代、實現(xiàn)新目標(biāo)、落實新部署能力普遍提升。
2.教育文化活動經(jīng)費5.00萬元。
通過項目實施，進(jìn)一步深化市直機(jī)關(guān)群眾性文明創(chuàng)建活動，達(dá)成創(chuàng)建全國文明城市中關(guān)于“加強(qiáng)基層理論宣講，推動習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想進(jìn)機(jī)關(guān)”的要求。
3.宣傳工作項目經(jīng)費5.00萬元。
通過項目實施，進(jìn)一步教育引導(dǎo)全市機(jī)關(guān)黨員干部切實用黨的創(chuàng)新理論武裝頭腦，向身邊榜樣學(xué)習(xí)，切實將學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為推動具體工作的實際成效。
4.“玉溪評議”（群眾掃碼評議）機(jī)關(guān)作風(fēng)工作項目經(jīng)費
通過項目實施，進(jìn)一步推動全市機(jī)關(guān)黨員干部強(qiáng)化責(zé)任意識、提高工作標(biāo)準(zhǔn)、轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)，切實做到為民服務(wù)、勤政務(wù)實、清正廉潔。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
一般公共預(yù)算收入：是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅、非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
一般公共預(yù)算支出：是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。
三公經(jīng)費：是指各部門從年初預(yù)算中安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機(jī)關(guān)工作委員會2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排57.13萬元，與上年對比，減少17.71萬元，同比下降23.66%，主要原因分析：落實過“緊日子”要求，對經(jīng)費進(jìn)行壓減。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機(jī)關(guān)工作委員會部門資產(chǎn)總額50.17萬元，其中，流動資產(chǎn)1.92萬元，固定資產(chǎn)48.25萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少11.54萬元，其中固定資產(chǎn)減少12.40萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53040000472600111
1.中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機(jī)關(guān)工作委員會2024年預(yù)算公開報告20240131090111839.pdf
2.中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機(jī)關(guān)工作委員會2024年預(yù)算公開表20240131090122400.xlsx
3.中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機(jī)關(guān)工作委員會2024年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開.pdf
編輯：市委市直機(jī)關(guān)工委 審核：劉燕 終審：蔣躍