監(jiān)督索引號(hào)53042300700010000
關(guān)于通?？h2023年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和
2024年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書(shū)面）
——2024年1月5日在通?？h第十七屆
人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
通?？h財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告通?？h2023年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年地方財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)。
一、2023年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
剛剛過(guò)去的2023年，是全面貫徹黨的二十大精神的開(kāi)局之年，是三年新冠疫情防控轉(zhuǎn)段后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展的一年。一年來(lái)，面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行、稅收征收乏力、土地市場(chǎng)信心不足等困難局面，通海縣財(cái)政工作在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的有力監(jiān)督下，在上級(jí)財(cái)政部門(mén)的關(guān)心支持下，在全縣各級(jí)各部門(mén)的齊心協(xié)力下，按照“半年初變、一年重塑、年半大變”的要求，認(rèn)真落實(shí)縣人大決議，事不避難、義不逃責(zé)，竭盡全力把收入穩(wěn)住、把支出保住、把風(fēng)險(xiǎn)防住，著力提高資金使用效益，有力支撐全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
一般公共預(yù)算收入完成45,253萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的101%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的101%，比上年增長(zhǎng)11%。一般公共預(yù)算支出完成155,504萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的94.2%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的107.2%，比上年增長(zhǎng)0.5%。
平衡情況：一般公共預(yù)算收入45,253萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入145,940萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入64,154萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)10,611萬(wàn)元，調(diào)入資金4,305萬(wàn)元，收入總計(jì)270,263萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出155,504萬(wàn)元，上解支出34,970萬(wàn)元，安排預(yù)算調(diào)節(jié)基金2,650萬(wàn)元，調(diào)出資金3,400萬(wàn)元，地方債券轉(zhuǎn)貸還本支出64,739萬(wàn)元，支出總計(jì)261,263萬(wàn)元。年終結(jié)轉(zhuǎn)9,000萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
政府性基金預(yù)算收入完成9,215萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的17.9%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的121.7%，比上年增長(zhǎng)17.8%。政府性基金預(yù)算支出完成35,931萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的98%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的104.4%，比上年下降43.1%。
平衡情況：政府性基金預(yù)算收入9,215萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入2,155萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入27,300萬(wàn)元，上年結(jié)余7,109萬(wàn)元，調(diào)入資金3,400萬(wàn)元，收入總計(jì)49,179萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出35,931萬(wàn)元，上解支出1,073萬(wàn)元，地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出8,210萬(wàn)元，支出總計(jì)48,614萬(wàn)元。年終結(jié)轉(zhuǎn)565萬(wàn)元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成76,780萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的89.5%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的88.9%，比上年增長(zhǎng)2.7%。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成86,235萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的94.2%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的94.3%，比上年增長(zhǎng)6.1%。
平衡情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入76,780萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入47,278萬(wàn)元，上年結(jié)余42,227萬(wàn)元，收入總計(jì)166,285萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出86,235萬(wàn)元，上解支出39,233萬(wàn)元，支出總計(jì)125,468萬(wàn)元。年終結(jié)余40,817萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.2%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的11.1%，比上年下降99.2%。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成0萬(wàn)元。
平衡情況：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成4萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入23萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)23萬(wàn)元，收入總計(jì)50萬(wàn)元。年終結(jié)轉(zhuǎn)50萬(wàn)元。
（五）其他特殊說(shuō)明事項(xiàng)
1．預(yù)備費(fèi)動(dòng)支情況。2023年預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)1,700萬(wàn)元，全年未動(dòng)支。
2．年終結(jié)轉(zhuǎn)情況。2023年，一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)年上級(jí)專(zhuān)款9,000萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)年上級(jí)專(zhuān)款565萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)50萬(wàn)元。
各位代表，以上數(shù)據(jù)均為快報(bào)數(shù)，待省、市財(cái)政審核批復(fù)后，部分?jǐn)?shù)據(jù)會(huì)有所變化，屆時(shí)再報(bào)縣人大常委會(huì)審查和批準(zhǔn)。
二、2023年財(cái)政政策執(zhí)行和財(cái)政重點(diǎn)工作情況
（一）知難而進(jìn)，用最大的努力抓收入、拓財(cái)源
1．強(qiáng)化稅收征管。加強(qiáng)財(cái)稅聯(lián)動(dòng)，深入分析收入增減變化原因，加大稽查查補(bǔ)力度，確保應(yīng)征盡征。全年稅收收入累計(jì)完成29,450萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算收入的65.1%，完成年初預(yù)算數(shù)的81.1%。
2．挖掘增收潛力。圍繞收入目標(biāo)，立足通海實(shí)際，明確責(zé)任主體，細(xì)化工作措施，形成高位推動(dòng)、部門(mén)聯(lián)動(dòng)、工作主動(dòng)的“一盤(pán)棋”收入格局。全年非稅收入完成15,803萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的185.9%，較上年增收4,491萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.7%。
3．盤(pán)活資產(chǎn)資源。健全資產(chǎn)盤(pán)活工作機(jī)制，推進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)盤(pán)活利用，通過(guò)優(yōu)化在用、出租出讓等方式，提升資產(chǎn)使用效率，實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置，最大限度發(fā)揮閑置資產(chǎn)的效益，增加財(cái)政收入。全年盤(pán)活資產(chǎn)資源7,105萬(wàn)元，有效緩解了財(cái)政支出壓力。
4．積極向上爭(zhēng)取。創(chuàng)新工作思路，搶抓政策機(jī)遇，積極向上爭(zhēng)取資金、項(xiàng)目支持。全年共爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付148,118萬(wàn)元，地方專(zhuān)項(xiàng)債券資金項(xiàng)目2個(gè)，發(fā)行專(zhuān)項(xiàng)債券2億元。
（二）臨難不避，盡最大的責(zé)任調(diào)結(jié)構(gòu)、保支出
1．竭盡所能保“三保”。堅(jiān)決貫徹落實(shí)好省、市對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)縣的管控措施，把“三保”工作作為首要政治任務(wù)來(lái)抓。全年“三保”支出114,352萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的73.5%，其中，“保基本民生”26,252萬(wàn)元，“保工資”86,150萬(wàn)元，“保運(yùn)轉(zhuǎn)”1,950萬(wàn)元。
2．降低運(yùn)行成本。按照“只減不增”原則，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年“三公”經(jīng)費(fèi)支出499萬(wàn)元，完成年初“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)的70.6%。從源頭上控制編外人員支出，以2021年支出為基數(shù)，按不低于10%的壓減比例對(duì)財(cái)政全供單位下達(dá)了2023年編外人員經(jīng)費(fèi)控制數(shù)，節(jié)約財(cái)政資金約463萬(wàn)元。深化“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購(gòu)”改革，全力推進(jìn)“八戒公采”平臺(tái)使用，節(jié)約采購(gòu)資金745萬(wàn)元，節(jié)約率為7%。
3．規(guī)范財(cái)政資金安排。健全能增能減資金安排機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行《通海縣財(cái)政資金審批管理辦法》，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)政資金審批流程，確保資金用在“刀刃”上。
（三）排難解紛，花最大的心思解民憂(yōu)、惠民生
1．辦好人民滿(mǎn)意的教育。嚴(yán)格執(zhí)行教育經(jīng)費(fèi)“兩個(gè)只增不減”政策要求，堅(jiān)持把教育作為財(cái)政支出重點(diǎn)領(lǐng)域給予保障，2023年全縣教育支出39,768萬(wàn)元，保持教育支出占財(cái)政支出比例第一位，新增財(cái)政投入優(yōu)先用于教育。
2．做好惠民惠農(nóng)資金保障。持續(xù)規(guī)范惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”發(fā)放管理，實(shí)現(xiàn)了對(duì)全縣補(bǔ)貼資金的陽(yáng)光發(fā)放和陽(yáng)光監(jiān)管、惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金管理與財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制的有效銜接，全年通過(guò)“一卡通”發(fā)放資金12,411萬(wàn)元，確保各項(xiàng)惠民惠農(nóng)政策落實(shí)落細(xì)，不斷增強(qiáng)人民群眾的獲得感、幸福感。
3．抓好社會(huì)保障事業(yè)。支持國(guó)家社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)，夯實(shí)社?；?，有效推動(dòng)我縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，全年補(bǔ)助機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)3,946萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)2,869萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)806萬(wàn)元。做好困難群眾救助資金兜底保障，穩(wěn)步提高保障水平，確保城鄉(xiāng)困難群眾基本生活，全年下達(dá)財(cái)政補(bǔ)助資金8,125萬(wàn)元；支持衛(wèi)生健康、民政、殘疾人、醫(yī)療和住房保障等社會(huì)事業(yè)，全年投入補(bǔ)助資金7,936萬(wàn)元。
4．落實(shí)好穩(wěn)就業(yè)政策。做好高校畢業(yè)生、退役軍人、農(nóng)民工等重點(diǎn)就業(yè)困難群體的兜底幫扶，全年就業(yè)補(bǔ)助資金支出1,168萬(wàn)元。下達(dá)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金452萬(wàn)元，持續(xù)推動(dòng)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款政策落地見(jiàn)效，進(jìn)一步激發(fā)大眾創(chuàng)業(yè)活力，促進(jìn)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)。
（四）克難而成，下最深的功夫辦實(shí)事、促發(fā)展
1．支持生態(tài)治理。始終堅(jiān)持資金投入與生態(tài)環(huán)境保護(hù)任務(wù)相適應(yīng)，助力提升環(huán)境質(zhì)量，增強(qiáng)生態(tài)保護(hù)能力。全年?duì)幦∩鷳B(tài)文明建設(shè)資金39,501萬(wàn)元，其中，杞麓湖保護(hù)治理項(xiàng)目資金35,381萬(wàn)元，生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)3,010萬(wàn)元，林業(yè)生態(tài)建設(shè)資金902萬(wàn)元，“綠美三年行動(dòng)”資金208萬(wàn)元，有力推動(dòng)了我縣生態(tài)文明建設(shè)。
2．助力鄉(xiāng)村振興。積極籌措資金，支持全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)建設(shè)和發(fā)展。全年農(nóng)林水支出合計(jì)18,012萬(wàn)元，其中，財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金支出3,655萬(wàn)元，發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼540萬(wàn)元，其他農(nóng)林水項(xiàng)目資金支出13,817萬(wàn)元。爭(zhēng)取農(nóng)村綜合改革項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政補(bǔ)助210萬(wàn)元。助力完善農(nóng)村交通運(yùn)輸建設(shè)，全年撥付農(nóng)村公路建設(shè)和危橋改造等資金1,263萬(wàn)元。
3．保障社會(huì)治理。堅(jiān)持“穩(wěn)”字當(dāng)頭，支持維護(hù)公共安全工作有序開(kāi)展。全年共投入資金5,869萬(wàn)元，推動(dòng)平安建設(shè)（社會(huì)治理現(xiàn)代化）、常態(tài)化掃黑除惡、安保維穩(wěn)、消防救援、國(guó)防領(lǐng)域建設(shè)等工作取得新成效。
4．優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。深入實(shí)施減稅降費(fèi)政策，提振市場(chǎng)主體信心，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)向好。全年留抵退稅5,841萬(wàn)元；“六稅兩費(fèi)”共減免稅款1,131萬(wàn)元，惠及企業(yè)6618戶(hù)；11戶(hù)企業(yè)享受先進(jìn)制造業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策，抵減金額427萬(wàn)元。全年累計(jì)降費(fèi)728萬(wàn)元，降費(fèi)戶(hù)數(shù)21876戶(hù)。全年累計(jì)清償企業(yè)欠款56,281萬(wàn)元，有效緩解企業(yè)經(jīng)營(yíng)資金壓力。
（五）迎難而上，以最實(shí)的舉措防風(fēng)險(xiǎn)、守底線(xiàn)
1．嚴(yán)防債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。完善債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，實(shí)現(xiàn)到期債務(wù)“償還一批、展期一批、借新還舊一批”，牢牢守住不發(fā)生債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的底線(xiàn)，維護(hù)政府信用。全年共化解法定政府債務(wù)39,728萬(wàn)元，其中，償還本金29,796萬(wàn)元，支付利息9,932萬(wàn)元。
2．維護(hù)金融秩序。持續(xù)開(kāi)展非法金融機(jī)構(gòu)專(zhuān)項(xiàng)整治，建立健全非法集資綜合治理長(zhǎng)效機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)地方金融領(lǐng)域重點(diǎn)行業(yè)的監(jiān)管，穩(wěn)妥處置一批重大風(fēng)險(xiǎn)案件，及時(shí)有效防范和處置非法集資等非法金融活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)維護(hù)全縣金融穩(wěn)定。
3．嚴(yán)格庫(kù)款管理。加強(qiáng)資源統(tǒng)籌，合理把握庫(kù)款支出順序和節(jié)奏，強(qiáng)化監(jiān)測(cè)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)研判，采取有效措施防范支付風(fēng)險(xiǎn)，循序漸進(jìn)解決歷史遺留問(wèn)題。全年共化解歷年欠撥專(zhuān)款16,597萬(wàn)元，化解往來(lái)款3,194萬(wàn)元。
（六）破難前行，下最大的決心促改革、強(qiáng)監(jiān)管
1．深化體制改革。一是實(shí)行預(yù)算一體化管理，將預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、績(jī)效管理、政府采購(gòu)、政府財(cái)報(bào)等業(yè)務(wù)全部納入一體化系統(tǒng)。推動(dòng)完善事前、事中、事后全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理鏈條，強(qiáng)化績(jī)效結(jié)果應(yīng)用，做到“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”。二是深化縣鄉(xiāng)財(cái)政體制改革，修訂《通?？h鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制管理辦法（試行）》，進(jìn)一步完善適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)際的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理模式，充分調(diào)動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展經(jīng)濟(jì)、培植稅源的積極性，全額兌付2022年超收鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助509萬(wàn)元。三是完成地方預(yù)決算公開(kāi)工作，2023年度預(yù)決算公開(kāi)戶(hù)數(shù)共152戶(hù)，公開(kāi)率達(dá)100%。四是成立通?？h深化國(guó)有企業(yè)改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組，研究出臺(tái)《通?？h屬?lài)?guó)有企業(yè)改革整合重組方案》，國(guó)有企業(yè)改革穩(wěn)步推進(jìn)。
2．維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序。制定《通?？h貫徹落實(shí)財(cái)政資金監(jiān)管“清源行動(dòng)”的工作方案》，緊盯六大類(lèi)39項(xiàng)關(guān)鍵問(wèn)題和政府采購(gòu)、發(fā)放津補(bǔ)貼、民生領(lǐng)域等重點(diǎn)問(wèn)題，開(kāi)展預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)、“違規(guī)吃喝”“公款旅游”“公務(wù)用車(chē)”專(zhuān)項(xiàng)檢查、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)實(shí)施情況專(zhuān)項(xiàng)整治、規(guī)范工資津補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)檢查等工作，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序。
各位代表，2023年全縣財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行、財(cái)稅改革有序推進(jìn)，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展提供了重要支撐，成績(jī)來(lái)之不易、成之惟艱。同時(shí)，我們也清醒地看到，在財(cái)政管理過(guò)程中還面臨一些問(wèn)題，主要是：財(cái)政收支矛盾愈發(fā)凸顯，財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)較高；地方政府債務(wù)負(fù)擔(dān)仍然沉重，償債壓力較大；預(yù)算執(zhí)行剛性約束還需加強(qiáng)，財(cái)政資金管理使用不規(guī)范等現(xiàn)象仍然存在。我們高度重視這些問(wèn)題，將千方百計(jì)采取措施加以解決。
三、2024年地方財(cái)政預(yù)算草案
（一）指導(dǎo)思想和基本原則
1．指導(dǎo)思想
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中全會(huì)精神，深入落實(shí)中央、省委、市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，全面深化改革開(kāi)放，打好宏觀政策、擴(kuò)大內(nèi)需、改革創(chuàng)新、防范化解風(fēng)險(xiǎn)組合拳，實(shí)施好積極的財(cái)政政策，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好，實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)。
2．基本原則
一是實(shí)事求是，量力而行。堅(jiān)持收入預(yù)算與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相協(xié)調(diào)，準(zhǔn)確測(cè)算財(cái)力，嚴(yán)禁超財(cái)政承受能力安排項(xiàng)目。
二是統(tǒng)籌謀劃，“三保”優(yōu)先。加強(qiáng)支出管控，集中財(cái)力優(yōu)先保“三保”，統(tǒng)籌做好重點(diǎn)領(lǐng)域經(jīng)費(fèi)保障工作。
三是深化改革，注重績(jī)效。把貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》與深化財(cái)政改革有機(jī)結(jié)合起來(lái)，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益和資源配置效率。
四是防范風(fēng)險(xiǎn)，兜牢底線(xiàn)。有效防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，細(xì)化防控措施，把各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)排查到位、防范到位、化解到位，堅(jiān)決守住不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線(xiàn)。
（二）2024年地方財(cái)政收支預(yù)算安排
1．一般公共預(yù)算安排情況
一般公共預(yù)算收入46,600萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)3%。一般公共預(yù)算支出165,000萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)6.1%。
平衡情況：一般公共預(yù)算收入46,600萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入113,254萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入400萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入9,000萬(wàn)元，調(diào)入資金11,139萬(wàn)元，收入總計(jì)180,393萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出165,000萬(wàn)元，上解支出14,143萬(wàn)元，地方債券轉(zhuǎn)貸還本支出1,250萬(wàn)元，支出總計(jì)180,393萬(wàn)元。收支平衡。
2．政府性基金預(yù)算安排情況
政府性基金預(yù)算收入38,987萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)323.1%。政府性基金預(yù)算支出29,512萬(wàn)元，比上年下降17.9%。
平衡情況：政府性基金預(yù)算收入38,987萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入7,520萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入565萬(wàn)元，收入總計(jì)47,072萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出29,512萬(wàn)元，調(diào)出資金10,000萬(wàn)元，地方專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出7,560萬(wàn)元，支出總計(jì)47,072萬(wàn)元。收支平衡。
3．社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入89,325萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)16.3%。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出99,485萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)15.4%。
平衡情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入89,325萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入53,544萬(wàn)元，上年結(jié)余40,817萬(wàn)元，收入總計(jì)183,686萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出99,485萬(wàn)元，上解支出38,126萬(wàn)元，支出總計(jì)137,611萬(wàn)元。年終結(jié)余46,075萬(wàn)元。
4．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入5,486萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)5,482萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出4,420萬(wàn)元。
平衡情況：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入5,486萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入23萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入50萬(wàn)元，收入總計(jì)5,559萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出4,420萬(wàn)元，調(diào)出資金1,139萬(wàn)元，支出總計(jì)5,559萬(wàn)元。收支平衡。
5．其他說(shuō)明事項(xiàng)
一是全縣“三保”支出情況。全縣“三保”預(yù)算安排116,597萬(wàn)元，其中，“?；久裆?rdquo;15,252萬(wàn)元，“保工資”96,069萬(wàn)元，“保運(yùn)轉(zhuǎn)”5,276萬(wàn)元。經(jīng)省、市財(cái)政部門(mén)審核，通海縣為“三保”高風(fēng)險(xiǎn)縣，應(yīng)嚴(yán)格遵守高風(fēng)險(xiǎn)縣管控方案，嚴(yán)格落實(shí)“優(yōu)先編制三保預(yù)算，優(yōu)先執(zhí)行三保指標(biāo)，優(yōu)先保障三保庫(kù)款”。年初通過(guò)調(diào)入資金安排的項(xiàng)目，在調(diào)入資金未實(shí)現(xiàn)前，不得安排支出。
二是預(yù)備費(fèi)安排情況。按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》規(guī)定，年初安排預(yù)備費(fèi)1,700萬(wàn)元。
四、凝心聚力克時(shí)艱，乘風(fēng)借勢(shì)謀發(fā)展，切實(shí)做好2024年各項(xiàng)財(cái)政工作
2024年，我們將全面貫徹落實(shí)黨中央國(guó)務(wù)院決策部署和省委省政府、市委市政府和縣委工作要求，緊緊圍繞縣委十三屆八次全會(huì)和本次會(huì)議確定的工作目標(biāo)，緊扣全縣中心工作，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堅(jiān)決兜牢兜實(shí)“三保”底線(xiàn)，持續(xù)增進(jìn)民生福祉，嚴(yán)防政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，不斷提升財(cái)政治理效能，全力服務(wù)全縣高質(zhì)量跨越式發(fā)展大局。
（一）以“增”為目標(biāo)，強(qiáng)化收入組織，力促財(cái)源建設(shè)量質(zhì)齊升
一是內(nèi)挖潛力。持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，注重培植新的財(cái)源，深挖潛在優(yōu)質(zhì)稅源，在不折不扣落實(shí)結(jié)構(gòu)性減稅降費(fèi)政策基礎(chǔ)上，定期調(diào)度分析，強(qiáng)化稅收征管，確保“顆粒歸倉(cāng)”；全力組織非稅收入，明確職責(zé)分工，壓實(shí)執(zhí)收部門(mén)責(zé)任，推動(dòng)形成數(shù)據(jù)互通、信息共享、業(yè)務(wù)聯(lián)辦的工作格局。二是外借助力。完善向上爭(zhēng)取激勵(lì)機(jī)制，激發(fā)全縣各級(jí)各部門(mén)向上級(jí)溝通匯報(bào)的積極性，密切關(guān)注中央、省、市政策導(dǎo)向，不斷優(yōu)化完善項(xiàng)目庫(kù)，力爭(zhēng)更多重點(diǎn)項(xiàng)目納入國(guó)家、省、市盤(pán)子，積極爭(zhēng)取各類(lèi)資源支持和政策支持。
（二）以“效”為導(dǎo)向，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升財(cái)政資金使用效益
一是集中財(cái)力保“三保”，嚴(yán)格按照中央、省級(jí)政策足額安排“三保”預(yù)算，堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，提升“三保”保障能力和管理水平，牢牢兜住“三保”底線(xiàn)。二是繼續(xù)落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算“只減不增”要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出規(guī)模；嚴(yán)控編外人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算，在上年基礎(chǔ)上壓減10%；梳理壓減低質(zhì)、無(wú)效項(xiàng)目支出，切實(shí)減輕財(cái)政負(fù)擔(dān)。三是規(guī)范庫(kù)款管理，堅(jiān)決杜絕違規(guī)使用庫(kù)款情況的發(fā)生；嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家關(guān)于財(cái)政暫付款項(xiàng)管理規(guī)定，確保暫付款項(xiàng)規(guī)模只減不增。四是強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，嚴(yán)格執(zhí)行《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見(jiàn)》，嚴(yán)禁無(wú)預(yù)算、超預(yù)算安排支出；健全全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，把績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為分配項(xiàng)目資金的重要依據(jù)，提升財(cái)政資金使用的規(guī)范性和時(shí)效性。
（三）以“民”為根本，堅(jiān)持有保有壓，強(qiáng)化重大戰(zhàn)略支撐保障
一是貫徹落實(shí)省教育高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃，圍繞教育支出“兩個(gè)只增不減”目標(biāo)要求，加快構(gòu)建幼有優(yōu)育、學(xué)有優(yōu)教的高質(zhì)量基礎(chǔ)教育體系。二是織密扎牢社會(huì)保障網(wǎng)，嚴(yán)格落實(shí)國(guó)家優(yōu)撫、養(yǎng)老、醫(yī)保及殘疾人保障等政策，完善城鄉(xiāng)最低生活保障制度，加大城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)和基本公共衛(wèi)生服務(wù)財(cái)政保障力度；完善農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)服務(wù)保障體系，健全重點(diǎn)群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)和扶持機(jī)制，扎實(shí)做好穩(wěn)就業(yè)資金保障。三是支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)同鄉(xiāng)村振興有效銜接，持續(xù)強(qiáng)化財(cái)政鄉(xiāng)村振興投入保障和政策供給，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。四是加大生態(tài)環(huán)保投入，積極爭(zhēng)取杞麓湖保護(hù)獎(jiǎng)補(bǔ)等資金支持，申報(bào)杞麓湖保護(hù)治理專(zhuān)項(xiàng)債券資金，努力構(gòu)建生態(tài)環(huán)境保護(hù)投入長(zhǎng)效機(jī)制。
（四）以“穩(wěn)”為基調(diào)，樹(shù)牢底線(xiàn)思維，確保財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)可防可控
一是進(jìn)一步加強(qiáng)政府債務(wù)“借、用、管、還”全過(guò)程監(jiān)管，杜絕違法違規(guī)或變相舉債行為，堅(jiān)決遏制增量，穩(wěn)妥化解存量，確保到期債務(wù)不違約、輿情事件不發(fā)生；定期評(píng)估全縣政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)情況并及時(shí)作出預(yù)警，做到風(fēng)險(xiǎn)早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早處置。二是規(guī)范專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)和代建單位專(zhuān)項(xiàng)債券資金管理使用，壓實(shí)項(xiàng)目實(shí)施運(yùn)營(yíng)和收入管理責(zé)任，及時(shí)將項(xiàng)目收益繳庫(kù)，確保專(zhuān)項(xiàng)債券還本付息資金有來(lái)源。三是全力維護(hù)縣域金融秩序，堅(jiān)持宣傳教育與打擊整治同步推進(jìn)，定期牽頭組織各行業(yè)主管部門(mén)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)領(lǐng)域開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)排查，打早打小，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)苗頭。
（五）以“改”為動(dòng)力，深化改革創(chuàng)新，推動(dòng)財(cái)政治理再上臺(tái)階
一是深化預(yù)算管理改革，健全現(xiàn)代預(yù)算制度，堅(jiān)持以零為基準(zhǔn)，打破基數(shù)概念和支出固化格局，構(gòu)建該保必保、應(yīng)省盡省、講求績(jī)效的資金安排機(jī)制。二是深入推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制改革，優(yōu)化并嚴(yán)格執(zhí)行獎(jiǎng)懲措施，鼓勵(lì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)，找準(zhǔn)增收點(diǎn)，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)培植，擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建可持續(xù)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)源體系。三是認(rèn)真落實(shí)財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制管理，加強(qiáng)直達(dá)資金監(jiān)控，確保資金直達(dá)使用單位、直接惠企利民。四是持續(xù)推進(jìn)惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”管理，鞏固提升專(zhuān)項(xiàng)治理成果，確保“一卡通”常態(tài)化工作規(guī)范高效運(yùn)行，將財(cái)政補(bǔ)貼政策落實(shí)到位。五是繼續(xù)深化非稅收入收繳電子化改革，利用非稅收入收繳電子化和財(cái)政電子票據(jù)一體化創(chuàng)新成果，對(duì)非稅收入全流程進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，確保及時(shí)、足額上繳財(cái)政。六是加快國(guó)有企業(yè)改革步伐，嚴(yán)格執(zhí)行通?？h深化國(guó)有企業(yè)改革相關(guān)管理辦法，加強(qiáng)和規(guī)范國(guó)資監(jiān)管工作，堅(jiān)持以市場(chǎng)和效益為導(dǎo)向，加快清查處置閑置國(guó)有資產(chǎn)資源，提高國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)效益。
各位代表！風(fēng)正時(shí)濟(jì)，自當(dāng)破浪前行；任重道遠(yuǎn)，更需快馬加鞭。做好2024年財(cái)政工作，責(zé)任重大，任務(wù)艱巨，使命光榮！既要看到“緊”和“難”，更要把握“穩(wěn)”和“進(jìn)”，我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真落實(shí)縣人大各項(xiàng)決議，自覺(jué)接受縣人大的監(jiān)督、指導(dǎo)，虛心聽(tīng)取縣政協(xié)的意見(jiàn)、建議，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，扎實(shí)做好財(cái)政服務(wù)保障和改革發(fā)展各項(xiàng)工作，在推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化通海場(chǎng)景的道路上扛起歷史使命、展現(xiàn)財(cái)政擔(dān)當(dāng)。
監(jiān)督索引號(hào)53042300700010111
關(guān)于通海縣2023年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告20240118044127899.pdf
通海縣2024年政府預(yù)算公開(kāi)表20240118044139553.xlsx
通?？h2024年政府預(yù)算公開(kāi)補(bǔ)充說(shuō)明.pdf
通?？h2024年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明.pdf
通?？h2024年重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目等績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明.pdf
