監(jiān)督索引號53040000173700300000
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室
2023年預(yù)算公開目錄
第一部分 玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目績效目標表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2023年
部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
中共玉溪市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室(玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室)的主要職能：貫徹落實中央和省關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作的方針政策及市委、市政府的部署，組織研究擬訂全市網(wǎng)絡(luò)安全和信息化發(fā)展規(guī)劃、政策和計劃并負責組織實施，牽頭制定相關(guān)行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)劃及保障評價指標體系，指導(dǎo)推進黨政部門、重點行業(yè)做好網(wǎng)絡(luò)安全保障和信息化等工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合協(xié)調(diào)科、網(wǎng)絡(luò)安全科、信息化協(xié)調(diào)推進科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和規(guī)劃科。
所屬單位2個，分別是：
1．玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室（本級）
2．玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心
（三）重點工作概述
1.進一步壓實網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)和網(wǎng)絡(luò)安全工作責任。一是持續(xù)強化習近平新時代中國特色社會主義思想網(wǎng)上宣傳，圍繞黨的二十大主題主線，統(tǒng)籌開展好學習宣傳貫徹工作。二是常態(tài)化開展網(wǎng)絡(luò)安全宣傳教育，組織好2023年國家網(wǎng)絡(luò)安全宣傳周活動。三是全面開展我市系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)與信息資產(chǎn)排查，進一步摸清和掌握資產(chǎn)底數(shù)，建立和完善資產(chǎn)清單。四是健全完善網(wǎng)絡(luò)安全事件應(yīng)急指揮體系和應(yīng)急處置流程，充分發(fā)揮處置工作各環(huán)節(jié)責任主體的主導(dǎo)作用，進一步提升網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急指揮和處置工作水平。
2.持續(xù)提高全市信息化水平和數(shù)字化運用能力。一是奮力提升信息化協(xié)調(diào)創(chuàng)新能力。二是著力健全數(shù)字化項目管理制度體系。積極探索完善信息化項目全過程、全生命周期管理的機制體制。三是持續(xù)推動數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。進一步督促市通管辦理清自身職責職能，極力協(xié)調(diào)配合各指揮部開展各項工作，扎實推進雙千兆城市建設(shè)。引導(dǎo)通信運營商加大5G終端補貼和資費調(diào)整力度，提速5G用戶增長率。四是著力推動資源整合。發(fā)揮“數(shù)字玉溪”領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用，整合現(xiàn)有信息化系統(tǒng)，推動數(shù)據(jù)資源匯聚共享，為“城市大腦”建設(shè)提供有力支撐。實現(xiàn)政務(wù)數(shù)據(jù)、社會數(shù)據(jù)、經(jīng)濟數(shù)據(jù)等全域數(shù)據(jù)要素匯聚和價值挖掘。五是強化數(shù)字運用場景謀劃。推動建立全市信息化、數(shù)字化優(yōu)質(zhì)項目庫，奠定加快推進玉溪數(shù)字發(fā)展基礎(chǔ)。持續(xù)深入推進玉溪市IPv6技術(shù)創(chuàng)新和融合應(yīng)用綜合試點城市建設(shè)工作。
3.奮力推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和數(shù)字經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。一是凝聚專班合力，全力推動產(chǎn)業(yè)鏈式發(fā)展。用好產(chǎn)業(yè)鏈專班產(chǎn)業(yè)培育主陣地，以招商引資為抓手，在鋁基材料、銅基材料、鍺基材料以及其他半導(dǎo)體材料制備電子元器件和計算機產(chǎn)品、人工智能和信創(chuàng)產(chǎn)品制造方面主動引入企業(yè)和項目，不斷夯實數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。二是狠抓項目推進，奮力提升投資增長后勁。圍繞打造玉溪高新數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園，加快推進中電數(shù)字云谷建設(shè)，努力爭取省級重點數(shù)字經(jīng)濟園區(qū)資金支持。三是深化督促指導(dǎo)，努力形成協(xié)同推進工作格局。加強對縣區(qū)數(shù)字經(jīng)濟工作推進督促，確保固定投資、市場主體培育、項目謀劃等工作有效落實。四是強化主體培育，全面激發(fā)市場主體活力。加強經(jīng)濟運行監(jiān)測分析和預(yù)判，確保存量經(jīng)濟穩(wěn)增長運行。貫徹落實中央省市各級政府穩(wěn)經(jīng)濟一攬子相關(guān)政策，抓好“四上企業(yè)”排查入庫，不斷提升服務(wù)水平。重點培育云南中科曙光、永興元、云南中電科技、玉溪數(shù)字建設(shè)運營公司等企業(yè)，推動升規(guī)納規(guī)，助力經(jīng)濟發(fā)展。五是做實招商引資，不斷注入經(jīng)濟發(fā)展新動能。實施精準招商，以數(shù)字產(chǎn)品制造業(yè)為重點，緊盯長三角、泛珠三角、京津冀、成渝等重點區(qū)域，圍繞消費電子、可穿戴設(shè)備、信創(chuàng)產(chǎn)品等方向，爭取引入更多優(yōu)質(zhì)企業(yè)。六是加強協(xié)調(diào)溝通，積極向上爭取工作支持。對標國家、省投資方向和重點支持領(lǐng)域，抓好中央、省預(yù)算內(nèi)投資和專項債券項目申報發(fā)行工作，加強與省數(shù)字經(jīng)濟局對接，積極爭取省上在項目資金和政策支持。七是壯大產(chǎn)業(yè)集群，持續(xù)培育人工智能產(chǎn)業(yè)。持續(xù)推進云南移動雙活數(shù)據(jù)中心等數(shù)據(jù)中心建設(shè)，積極打造人工智能算力中心，依托玉溪華為、融建、聯(lián)通數(shù)據(jù)中心云服務(wù)資源，培育高性能、高可靠性、高安全性、高擴展性的下一代云計算服務(wù)器及配套產(chǎn)業(yè)集群。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共2個。其中：財政全額供給單位2個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制22人，其中：行政編制12人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制9人。在職實有22人，其中：財政全額保障22人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入677.32萬元，其中：一般公共預(yù)算677.32萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比增加68.21萬元，增長11.20%，主要原因分析是新增玉溪市數(shù)字產(chǎn)品制造業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈專班工作經(jīng)費項目專項資金70.00萬元及人員工資社保調(diào)整變動。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入677.32萬元，其中:本年收入677.32萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款677.32萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比增加68.21萬元，增長11.20%，主要原因分析是新增玉溪市數(shù)字產(chǎn)品制造業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈專班工作經(jīng)費項目專項資金70.00萬元及人員工資社保調(diào)整變動。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出677.32萬元。財政撥款安排支出677.32萬元，其中：基本支出673.12萬元，與上年對比增加129.01萬元，增長23.71%，主要原因是新增玉溪市數(shù)字產(chǎn)品制造業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈專班工作經(jīng)費項目專項資金70.00萬元、部門臨聘人員經(jīng)費20.74萬元、退休人員生活補助及人員工資社保調(diào)整變動；項目支出4.20萬元，與上年對比減少60.80萬元，降低93.54%，主要原因是減少特定項目（001）50.00萬、特定項目（001）10.80萬等。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2013701行政運行270.27萬元，主要用于市網(wǎng)信辦在職人員工資、獎金和機關(guān)運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費、工作業(yè)務(wù)經(jīng)費。
2013702一般行政管理事務(wù)66.00萬元，主要用于市網(wǎng)信辦機關(guān)運轉(zhuǎn)經(jīng)費及部門臨聘人員經(jīng)費。
2013750事業(yè)運行156.81萬元，主要用于玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心在職人員工資、社保和運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費部門臨聘人員經(jīng)費。
2013799其他網(wǎng)信事務(wù)支出74.20萬元，主要用于特定項目（002）4.20萬元、玉溪市數(shù)字產(chǎn)品制造業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈專班工作經(jīng)費項目專項資金70.00萬元。
2080501 行政單位離退休3.18萬元，主要用于退休人員生活補助及福利。
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出38.94萬元，主要用于市網(wǎng)信辦、玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心在職人員養(yǎng)老保險繳交。
2101101行政單位醫(yī)療10.87萬元，主要用于市網(wǎng)信辦在職人員基本醫(yī)療保險繳交。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療7.16萬元，主要用于玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心在職人員基本醫(yī)療保險繳交。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助11.22萬元，主要用于市網(wǎng)信辦、玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳交。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.61萬元，主要用于市網(wǎng)信辦、玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心在職人員失業(yè)保險、大病補充保險繳交。
2210201住房公積金33.99萬元，主要用于市網(wǎng)信辦、玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心在職人員住房公積金繳交。
2210203購房補貼3.07萬元，主要用于在市網(wǎng)信辦、玉溪市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急中心職人員住房補貼繳交。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額10.87萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.07萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算9.80萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計18.84萬元，較上年增加12.50萬元，增長197.16%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2023年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
變化原因：我單位無因公出國（境）費預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2023年公務(wù)接待費預(yù)算為16.53萬元，較上年增加11.53萬元，增長230.60%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為193次，共計接待1,835人次。
變化原因：按照財政統(tǒng)一部署新增玉溪市數(shù)字產(chǎn)品制造業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈專班工作經(jīng)費項目專項資金公務(wù)接待費12.50萬元，增長230.60%，但嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、嚴格執(zhí)行接待標準、陪餐人數(shù)。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為2.31萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費2.31萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
與上年對比無變化。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
特定項目（002）經(jīng)費4.20萬元。該項目為落實市委網(wǎng)信委領(lǐng)導(dǎo)的指示要求，每日提供互聯(lián)網(wǎng)信息分析專報，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。建成“正管用”平臺，做好屬地輿情監(jiān)測及管控，對屬地賬號、平臺進行每日數(shù)據(jù)采集。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算支出:一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
2.三公經(jīng)費:“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排239.24萬元與上年150.31萬元對比增加88.93萬元，增長59.16%，主要原因分析新增玉溪市數(shù)字產(chǎn)品制造業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈專班工作經(jīng)費項目專項資金70.00萬元，工作業(yè)務(wù)經(jīng)費減少8.14萬元，新增機關(guān)購買后勤服務(wù)1.80萬元。
機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：辦公費50.73萬元、水費0.10萬元、電費6.00萬元、郵電費1.20萬元，物業(yè)管理費9.35萬元、差旅費35.51萬元、維修（護）費1.50萬元，租賃費46.08萬元、會議費6.50萬元、培訓費13.50萬元、公務(wù)接待費16.53萬元、勞務(wù)費1.02萬元、委托業(yè)務(wù)費15.40萬元、工會經(jīng)費5.00萬元、福利費5.00萬元、公務(wù)用車運行維護費2.31萬元、其他交通費20.45萬元、其他商品和服務(wù)支出3.06萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室資產(chǎn)總額1,088.21萬元，其中，流動資產(chǎn)38.85萬元，固定資產(chǎn)195.85萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程500.00萬元，無形資產(chǎn)353.51萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少595.01萬元，其中固定資產(chǎn)增加17.87萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
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玉溪市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2023年部門預(yù)算公開表（本級）20230208050830119.xlsx
編輯：市委網(wǎng)信辦 審核：劉燕 終審：蔣躍