監(jiān)督索引號53040000173700101000
玉溪市數(shù)字玉溪建設服務中心2021年度部門決算
目 錄
第一部分 玉溪市數(shù)字玉溪建設服務中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 玉溪市數(shù)字玉溪建設服務中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
統(tǒng)籌指導和推進數(shù)字經(jīng)濟、數(shù)字政府、數(shù)字社會和數(shù)字城市建設；統(tǒng)籌指導數(shù)字基礎設施規(guī)劃、建設。統(tǒng)籌全市數(shù)據(jù)資源管理，負責建立全市數(shù)據(jù)資源目錄體系，實施數(shù)據(jù)歸集管理，制定共享開放標準規(guī)范；負責推進數(shù)字技術在公共服務、城市治理、鄉(xiāng)村振興等方面的廣泛應用，統(tǒng)籌推進全市大數(shù)據(jù)安全保障體系建設。統(tǒng)籌全市智慧政務運維工作，擬訂智慧政務總體方案并組織實施；負責政務云、電子政務外網(wǎng)、視頻會議系統(tǒng)、政務應用系統(tǒng)、政府門戶網(wǎng)站的規(guī)劃、建設和運維；開展數(shù)字化發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和政策研究；推進數(shù)字化與實體經(jīng)濟融合發(fā)展。
（二）2021年度重點工作任務介紹
1.智慧政務
2021年，玉溪市電子政務外網(wǎng)有效支撐了智慧政務協(xié)同辦公、高清視頻會議、政府網(wǎng)站群、網(wǎng)格化管理、一站式惠民服務等信息化應用。持續(xù)推進“政務云”建設，實現(xiàn)OA平臺市縣鄉(xiāng)村組五級協(xié)同，并完成向省信創(chuàng)云平臺遷移適配。積極推進疫情防控大數(shù)據(jù)保障組的相關工作。
2.數(shù)據(jù)標準化
大力推進政務數(shù)據(jù)共享開放，打通政府和企業(yè)間數(shù)據(jù)流動通道，探索數(shù)據(jù)高效安全流通和應用的機制流程，加強數(shù)據(jù)共享交換平臺建設，進一步匯聚政務數(shù)據(jù)資源，完善政產(chǎn)學研用協(xié)同創(chuàng)新機制。起草了《玉溪市政務數(shù)據(jù)資源管理暫行辦法》和《玉溪市關于加快推進政務數(shù)據(jù)有效共享15條措施》，并通過數(shù)字玉溪建設領導小組第三次會議審議。
3.數(shù)字玉溪建設
牽頭起草并印發(fā)了《玉溪市“數(shù)字玉溪”項目建設管理暫行辦法》和《玉溪市“數(shù)字玉溪”建設專項資金管理暫行辦法》；打造580平方米的“數(shù)字玉溪”展廳，從政務、社會、城市、基礎設施、經(jīng)濟等五個方面充分展示“數(shù)字玉溪”建設成果。梳理編制數(shù)字經(jīng)濟行業(yè)固定資產(chǎn)投資入庫流程圖和指導手則，指導好項目謀劃包裝入庫工作。加強對數(shù)字經(jīng)濟市場主體的服務排查力度，對有發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)進行跟蹤，及時納規(guī)升規(guī)。抓好數(shù)字產(chǎn)品制造業(yè)項目招引，探索設立企業(yè)“上云用數(shù)賦智”補助資源池，加快區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)金融服務平臺的推廣應用。持續(xù)推進5G網(wǎng)絡市域全覆蓋，加快“雙千兆”城市建設，推進直連北京的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)專用通道建設。加快云南移動雙活數(shù)據(jù)中心建設，推動中國廣電云南災備中心項目落地，積極爭取云南省區(qū)域算力中心節(jié)點落地玉溪。加快構建以“城市大腦”為核心的新一代數(shù)字城市智能體可研編制和初步設計。加快推進省全運會場館數(shù)字化建設，推動“刷臉就行”項目落地。申報玉溪市國家智能社會治理實驗基地得到了省級肯定和認可；申報IPv6綜合試點城市獲國家批準。數(shù)字玉溪建設服務中心配合玉溪市政府與多家單位合作舉辦了“玉溪論壇—首屆中國（玉溪）品質生活論壇的分論壇“數(shù)字生活—數(shù)字經(jīng)濟助力城市高質量發(fā)展”和“云網(wǎng)融智·數(shù)字玉溪論壇”活動。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入玉溪市數(shù)字玉溪建設服務中心2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1.玉溪市數(shù)字玉溪建設服務中心
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
玉溪市數(shù)字玉溪建設服務中心2021年末實有人員編制14人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
玉溪市數(shù)字玉溪建設服務中心2021年度收入合計113.06萬元。其中：財政撥款收入113.06萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。我單位2021年6月新成立無上年對比數(shù)。
二、支出決算情況說明
玉溪市數(shù)字玉溪建設服務中心2021年度支出合計113.06萬元。其中：基本支出113.06萬元，占總支出的100.00%；項目支出0.00萬元，占總支出的0.00%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元，占總支出的0.00%。我單位2021年6月新成立無上年對比數(shù)。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障玉溪市數(shù)字玉溪建設服務中心機構正常運轉的日常支出113.06萬元。我單位2021年6月新成立無上年對比數(shù)。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出113.06萬元，占基本支出的100.00%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費0.00萬元，占基本支出的0.00%。
（二）項目支出情況
2021年度用于保障玉溪市數(shù)字玉溪建設服務中心為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出0.00萬元。我單位2021年6月新成立無上年對比數(shù)，2021年無項目。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
玉溪市數(shù)字玉溪建設服務中心2021年度一般公共預算財政撥款支出113.06萬元，占本年支出合計的100.00%。我單位2021年6月新成立無上年對比數(shù)。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1．一般公共服務（類）支出85.14萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的75.31%。主要用于機構正常運轉的人員工資福利性支出85.14萬元。
2．外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3．國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4．公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5．教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6．科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7．文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8．社會保障和就業(yè)（類）支出9.81萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.68%。在職人員基本養(yǎng)老保險財政承擔部分8.24萬元，記實職業(yè)年金財政承擔部分1.57萬元。
9．衛(wèi)生健康（類）支出6.91萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.11%。主要用于醫(yī)療保險財政承擔部分4.31萬元；公務員醫(yī)療保險財政承擔部分2.60萬元。
10．節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12．農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13．交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14．資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15．商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16．金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17．援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18．自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19．住房保障（類）支出11.20萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.90%。主要用于住房公積金財政承擔部分9.70萬元；單位按規(guī)定支付的購房補貼1.49萬元。
20．糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21．國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22．災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23．其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24．債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25．債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26．抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
玉溪市數(shù)字玉溪建設服務中心2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%；公務接待費支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是我單位2021年6月新成立無年初預算數(shù)，本年無“三公”經(jīng)費支出數(shù)。
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少0.00萬元，下降0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00萬元，下降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少0.00萬元，下降0.00%；公務接待費支出決算減少0.00萬元，下降0.00%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是我單位2021年6月新成立無年初預算數(shù)，本年無“三公”經(jīng)費支出數(shù)。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元，占0.00%；公務接待費支出0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2．公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中：
公務用車購置支出0.00萬元，購置車輛0.00輛。
公務用車運行維護支出0.00萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3．公務接待費支出0.00萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出0.00萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國（境）外接待費支出0.00萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
玉溪市數(shù)字玉溪建設服務中心2021年機關運行經(jīng)費支出0.00萬元，我單位為事業(yè)單位不在機關運行經(jīng)費核算范圍。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，玉溪市數(shù)字玉溪建設服務中心資產(chǎn)總額0.00萬元，其中，流動資產(chǎn)0.00萬元，固定資產(chǎn)0.00萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.00萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。
三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評情況
我單位為二級預算無部門整體支出績效自評；2021年我單位無項目，無2021年度項目支出績效自評表；部門績效自評情況詳見附表（附表10－附表12）。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
二、一般公共預算收入：一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
三、一般公共預算支出：一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
四、“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
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玉溪市數(shù)字玉溪建設服務中心表.xls編輯：市委網(wǎng)信辦 審核：