監(jiān)督索引號53040000420101000
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室2021年度
部門決算
目 錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.圍繞黨的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委領導的要求開展工作，負責黨的路線方針政策以及中央、省委、市委的決策、決議、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實的督促檢查，調(diào)查研究，收集反饋信息，綜合重要情況。
2.承擔市委部分文件、文稿的起草；負責市委文件、文稿的修改、校核和簽清，負責承辦各縣區(qū)、各部門向市委的請示、報告。
3.負責市委各種會議的安排、組織和會務工作；負責市委領導重要公務活動的組織、安排、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡工作。
4.負責黨政軍領導機關文件、電報、信函的傳遞和保密工作；負責市委文件、電報、信函的日常文書處理及文件、內(nèi)部刊物的印制、校核、分發(fā)、清退和歸檔工作。
5.負責市委黨內(nèi)規(guī)范性文件有關工作，履行市委（機關）法律顧問辦公室職責，服務市委領導地方立法工作。
6.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促指導全市黨務公開工作，負責市委黨務公開具體工作。
7.負責黨和國家關于檔案工作的方針、政策和法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行，指導全市檔案管理工作。
8.完成市委和市委領導交辦的其他任務。
（二）2021年度重點工作任務介紹
1.牢牢把握政治機關“第一屬性”，把對黨絕對忠誠作為辦公室工作的生命線，把學習貫徹習近平總書記重要講話、重要指示批示和中央、省委、市委重要會議文件精神作為室務會第一議題，圍繞學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九屆五中和六中全會精神、市第六次黨代會等開展理論學習中心組集中學習11次、各類學習研討20余次。嚴格黨內(nèi)政治生活制度，組織黨員干部參加主題黨日、“三會一課”100余次。緊扣落實習近平總書記對云南提出的“三個定位”等重要指示要求，圍繞省委、市委貫徹習近平總書記考察云南重要講話精神決策部署，堅持問題導向，加強對策研究，推動建立任務分解工作制度，系統(tǒng)化、項目化、清單化推動各項任務落地。
2.把“兩個維護”貫徹落實到“三服務”工作的全過程、各方面，堅決防止和糾正各種“低級紅”“高級黑”。貫徹落實《中國共產(chǎn)黨重大事項請示報告條例》和關于加強維護黨中央集中統(tǒng)一領導的若干規(guī)定等要求，充分發(fā)揮審核把關作用，年內(nèi)審核辦理各級各部門請示報告117件，辦理市委向省委及省委有關部委請示報告99件。嚴把政治性、合法合規(guī)性、合理性和規(guī)范性“四道關口”，前置審核市委文件稿15件，發(fā)文前審核302件，提出審查意見87條，確保了市委文件立得住、行得通、管得好。嚴格執(zhí)行《黨內(nèi)法規(guī)執(zhí)行責任制規(guī)定（試行）》，向省委報送備案市委規(guī)范性文件33件，報備率、及時率均達100%；審查各縣（市、區(qū)）黨委、市委各部委、經(jīng)市委批準設立的黨組（黨委）報送市委備案的黨內(nèi)規(guī)范性文件158件，提醒2件、告知4件。
3.圍繞學習貫徹習近平總書記兩次考察云南重要講話精神、中央生態(tài)環(huán)境保護督察、高原湖泊機動巡視“回頭看”、省委第一巡視組對玉溪市巡視“回頭看”等巡視巡查工作，抽調(diào)專人負責協(xié)調(diào)聯(lián)絡，做好談話、資料調(diào)閱、實地督查等服務保障工作，牽頭起草整改方案，并對反饋問題和整改落實情況開展常態(tài)化督查，起草整改情況報告2個，上報各類專報、報告10余篇，下發(fā)省委督查組反饋問題整改通知單2個。充分發(fā)揮政治督查“利劍”作用，認真抓好習近平總書記考察云南重要講話精神貫徹落實，圍繞71項涉及玉溪工作做好任務分解，先后起草市委常委會、市委五屆十二次全會、市委經(jīng)濟工作會等重點任務分工方案，分解立項559項，及時制定《玉溪市貫徹落實省委省政府玉溪現(xiàn)場辦公會精神任務清單》，推動黨中央、省委、市委決策部署不折不扣落實。
4.緊緊圍繞市委中心工作，抓好參謀輔政“第一要務”，對全市經(jīng)濟社會發(fā)展重大問題進行辯證、全面、系統(tǒng)謀劃，認真分析研究主要目標、重大舉措、重點任務，研究提出切實可行的對策措施，不斷提高參謀服務水平。一是高水平推動以文輔政。扎實做好文稿服務，認真起草黨代會工作報告、省委省政府現(xiàn)場辦公會匯報、讀書班領導講話等綜合性文稿500余篇、PPT9件，編發(fā)市委常委會會議、市委專題會議等會議紀要118期，《玉辦通報》19期。二是高標準做好文件研辦。健全完善文件研辦機制，樹牢“文件里面有政策，文件里面有黃金”的意識，做到重要文件集體研究，著力提升文件研辦含金量，高質(zhì)量擬辦中央、省委和各級各部門來文共860余件，市委主要領導圈閱、批示298件，實現(xiàn)了領導在審簽文件時一目了然，提筆能簽、簽了能落實。三是高質(zhì)量做實信息工作。發(fā)揮好信息參謀輔政、決策咨詢和預警預報作用，推動信息服務緊跟最新形勢、緊貼領導思維、緊扣政策方針，年內(nèi)收集上報5,475條，省委辦公廳采用387條，編發(fā)《玉溪信息》35期、《信息專報》34期、《工作情況交流》2期，確定市級資政類信息選題35個，全市黨委信息工作排名全省第6位，昆玉一體化等有關信息得到省政府主要領導批示，5期《信息專報》獲市委主要領導批示。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室2021年度部門決算編報的單位共11個。其中：行政單位3個，參照公務員法管理的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位6個。分別是：
1.中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室
2.中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會政策研究室
3.中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會機要和保密局
4.中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會黨史研究和地方志編纂辦公室
5.玉溪市關心下一代工作委員會
6.玉溪市檔案館
7.中共玉溪市委政策研究室改革研究中心
8.玉溪市專用通信局
9.玉溪市電子政務內(nèi)網(wǎng)信息技術中心
10.玉溪市保密技術服務中心
11.玉溪市目標績效考核評價中心
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室2021年末實有人員編制175人。其中：行政編制108人（含行政工勤編制12人），事業(yè)編制67人（含參公管理事業(yè)編制27人）；在職在編實有行政人員111人（含行政工勤人員13人），事業(yè)人員64人（含參公管理事業(yè)人員27人）。
離退休人員82人。其中：離休0人，退休82人。
實有車輛編制16輛，在編實有車輛16輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室2021年度收入合計8,186.26萬元。其中：財政撥款收入8,167.75萬元，占總收入的99.77%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入18.51萬元，占總收入的0.23%。與上年對比減少6,257.17萬元，下降43.32%，主要原因分析為：綜合分析，全年特定項目經(jīng)費財政收入減少是導致本年收入同比大幅下降的主要因素，2020年特定項目經(jīng)費財政收入8,221.00萬元，該項目經(jīng)費2021年財政收入1,594.00萬元，比上年度減少6,627.00萬元，導致本年收入較上年大幅下降。
二、支出決算情況說明
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室2021年度支出合計13,860.99萬元。其中：基本支出6,071.80萬元，占總支出的43.80%；項目支出7,789.19萬元，占總支出的56.20%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元，占總支出的0.00%。與上年對比增加7,450.62萬元，增長116.23%，主要原因分析為：2020年財政撥入特定項目經(jīng)費8,221.00萬元，形成財政撥款項目結轉，2021年該特定項目經(jīng)費支出7,260.00萬元,導致本年支出較上年大幅增加。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出6,071.80萬元。減少114.70萬元，下降1.85%，主要原因分析是按照市財政要求壓減一般公用經(jīng)費及工作業(yè)務經(jīng)費支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3,979.53萬元，占基本支出的65.54%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費2,092.27萬元，占基本支出的34.46%。
（二）項目支出情況
2021年度用于保障中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出7,789.19萬元。與上年對比增加7,565.31萬元，增長3,379.18%，主要原因分析：一是2020年財政撥入特定項目經(jīng)費8,221.00萬元，形成財政撥款項目結轉，2021年該特定項目經(jīng)費支出7,260.00萬元,導致本年項目支出較上年大幅增加；二是2021年財政安排的項目增加，2021年度項目撥款支出增加。具體項目開支及開展工作情況：
項目1：市檔案館搬遷及改造費專項資金，總預算20.50萬元，2021年支出20.47萬元。該項目主要是市檔案館用于搬遷檔案館綜合業(yè)務用房費用支出；
項目2：特定項目行202114號專項資金，該項目具體情況不宜公開；
項目3：玉溪”小冊子“編印專項經(jīng)費，總預算9.99萬元，2021年支出9.30萬元。該項目用于印制情況介紹和接待手冊費用支出；
項目4：中共玉溪市委打造核心智庫專項經(jīng)費，總預算49.98萬元，2021年支出44.60萬元。項目用于建立服務市委智庫相關費用支出；
項目5：重大改革文件第三方評估費用專項資金，總預算40.00萬元，2021年支出40.00萬元。項目用于2個重大改革事項進行第三方評估費用支出；
項目6：特定項目行202198號專項資金，該項目具體情況不宜公開；
項目7：中國共產(chǎn)黨玉溪市第六次代表大會經(jīng)費，總預算130.00萬元，2021年支出111.12萬元。該項目用于召開中國共產(chǎn)黨玉溪市第六次代表大會相關費用支出；
項目8：市委史志辦辦公區(qū)域后勤服務經(jīng)費，總預算11.48萬元，2021年支出10.83萬元。項目用于市委史志辦辦公區(qū)域后勤服務購買費用支出；
項目9：特定項目行2021144號專項資金，該項目具體情況不宜公開。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室2021年度一般公共預算財政撥款支出13,833.85萬元，占本年支出合計的99.80%。與上年對比增加7,441.66萬元，增長116.42%，主要原因分析：一是2020年財政撥入特定項目經(jīng)費8,221.00萬元，形成財政撥款項目結轉，2021年該特定項目經(jīng)費支出7,260.00萬元,導致本年項目支出較上年大幅增加。二是2021年財政安排的項目增加，2021年度項目撥款支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1．一般公共服務（類）支出5,363.35萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的38.77%。主要用于本部門人員工資津補貼、辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、職工福利費、公務用車運行維護費、其他交通費等日常運行開支以及補助扶貧聯(lián)系點、綜治維穩(wěn)聯(lián)系點、購買機關后勤服務等開支；
2．外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
3．國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
4．公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
5．教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
6．科學技術（類）支出7,259.80萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的52.48%。主要用于特定項目支出；
7．文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
8．社會保障和就業(yè)（類）支出613.65萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.44%。主要用于中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室及其所屬非獨立核算單位全員的養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、生育保險、工傷保險等人員支出；
9．衛(wèi)生健康（類）支出258.33萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.87%。主要用于中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室及其所屬非獨立核算單位全員的醫(yī)療保險繳費；
10．節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
11．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
12．農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
13．交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
14．資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
15．商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
16．金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
17．援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
18．自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
19．住房保障（類）支出338.73萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.45%。主要用于中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室及其所屬非獨立核算單位全員的住房公積金和住房補貼支出；
20．糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
21．國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
22．災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
23．其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
24．債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
25．債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
26．抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為140.76萬元，支出決算為134.26萬元，完成預算的95.38%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為125.95萬元，完成預算的107.44%；公務接待費支出決算為8.31萬元，完成預算的35.30%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：一是各部門嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》，壓減公務接待費；二是市機關事務局劃轉2021年由市財政代列公務用車購置經(jīng)費75.50萬元，經(jīng)省公務用車領導小組批復及市公務用車領導小組同意，市委辦公室購置2輛公務用車。
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加79.63萬元，增長145.79%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加76.95萬元，增長157.06%；公務接待費支出決算增加2.68萬元，增長47.66%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是市機關事務局劃轉2021年由市財政代列公務用車購置經(jīng)費75.50萬元，經(jīng)省公務用車領導小組批復及市公務用車領導小組同意，市委辦公室購置2輛公務用車。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出125.95萬元，占93.81%；公務接待費支出8.31萬元，占6.19%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務用車購置及運行維護費支出125.95萬元。其中：
公務用車購置支出70.85萬元，購置車輛2輛。具體購置情況是經(jīng)省公務用車領導小組批復及市公務用車領導小組同意，市委辦公室購置2輛公務用車，購置費用支出70.85萬元。
公務用車運行維護支出55.10萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為16輛。主要用于應急保障、會議、調(diào)研等公務車輛所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出8.31萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出8.31萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內(nèi)公務接待102批次（其中：外事接待0批次），接待人次866人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引資、上級領導到玉溪調(diào)研考察等發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0.00萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室（行政單位）2021年機關運行經(jīng)費支出1,871.23萬元，與上年對比增加200.43萬元，增長12.00%，主要原因分析：一是2021年新增中共玉溪市委政策研究室改革研究中心，機關運行經(jīng)費增加；二是2021年較上年增加機關購買后期服務預算236.40萬元；三是貫徹落實黨中央、國務院堅持厲行節(jié)約反對浪費，壓縮一般性支出的政策，財政年度預算安排的各項工作經(jīng)費比上年減少。部門機關運行經(jīng)費主要用于保障中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室及歸并核算單位的設備購置費、水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用、購買機關后勤服務等，其中：辦公費140.69萬元、印刷費11.79萬元、咨詢費18.00萬元、水費0.40萬元、電費2.79萬元、郵電費9.13萬元、物業(yè)管理費152.68萬元、差旅費60.69萬元、維修費21.73萬元、租賃費545.21萬元、會議費81.21萬元、培訓費34.15萬元、公務接待費7.56萬元、勞務費146.24萬元、委托業(yè)務費252.98萬元、公務用車購置及運行維護費124.59萬元、其他交通費用132.11萬元、其他商品和服務支出6.68萬元、設備購置費114.62萬元。
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室（參照公務員法管理事業(yè)單位）2021年機關運行經(jīng)費支出221.04萬元，與上年對比增加37.12萬元，增長20.18%，主要原因分析：一是2021年市委黨史辦人員增加，機關運行經(jīng)費增加；二是市委黨史辦2021年較上年增加機關購買后期服務預算16.2萬元。部門機關運行經(jīng)費主要用于保障中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室及歸并核算單位的部門機關運行經(jīng)費主要用于保障中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室及歸并核算單位的設備購置費、水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用、購買機關后勤服務等，其中：辦公費26.52萬元、印刷費50.23萬元、水費0.56萬元、電費1.89萬元、郵電費2.62萬元、物業(yè)管理費8.00萬元、差旅費9.48萬元、維修費6.16萬元、會議費0.92萬元、培訓費3.00萬元、公務接待費0.75萬元、勞務費32.77萬元、委托業(yè)務費38.87萬元、公務用車購置及運行維護費1.36萬元、其他交通費用30.46萬元、其他商品和服務支出0.76萬元、設備購置費0.36萬元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室資產(chǎn)總額2,703.51萬元，其中，流動資產(chǎn)26.72萬元，固定資產(chǎn)2,662.13萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)14.66萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6,402.60萬元，其中固定資產(chǎn)增加1,868.90萬元，固定資產(chǎn)增加原因是2020年決算報告中固定資產(chǎn)按資產(chǎn)凈值填列，2021年按原值填列。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛2輛，賬面原值77.20萬元；報廢報損資產(chǎn)2項，賬面原值49.46萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。
三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額582.90萬元，其中：政府采購貨物支出115.12萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出467.78萬元。授予中小企業(yè)合同金額147.22萬元，占政府采購支出總額的25.26%。
四、部門績效自評情況
（一）預算績效管理工作開展情況
按照《中共玉溪市委辦公室預算績效管理制度》以及國家、省、市預算績效管理的相關規(guī)定和要求，為規(guī)范市委辦公室的預算績效管理，經(jīng)部領導研究，成立中共玉溪市委辦公室預算績效管理領導小組。領導小組主要負責績效目標管理、績效跟蹤監(jiān)控管理、績效評價及結果應用，將績效管理納入預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，并通過收集單位基本情況、預算制定與中長期規(guī)劃目標及組織架構等信息，分析單位資源配置的合理性及中長期規(guī)劃目標完成與履職情況，總結經(jīng)驗做法，找出預算績效管理中的薄弱環(huán)節(jié)，提出改進建議，提高財政資金的使用效益，進一步促進部門高效履職。
（二）部門整體支出自評結果
2021年各部門圓滿完成全年績效目標，預算經(jīng)費支出嚴格執(zhí)行預算資金使用規(guī)定，資金審批手續(xù)齊備，符合相關法規(guī)要求及單位內(nèi)控制度要求。通過自評，中共玉溪市委辦公室及歸并核算單位基本完成了年初設定的任務目標，各單位經(jīng)費支出情況良好，績效管理制度健全，績效考評和監(jiān)督管理到位，項目實施順利有序，資金使用合理，基本實現(xiàn)績效目標，總體實施情況良好。2021年度整體支出績效自評評價等級：優(yōu)。存在問題：一是績效管理制度不完善，對績效目標設定、績效跟蹤、績效評價、績效評價結果應用等內(nèi)容進一步梳理完善；二是績效目標申報表填報質(zhì)量有待提高，績效目標申報表的年度主要工作內(nèi)容未完全涵蓋；三是隊伍建設和業(yè)務能力培訓亟待加強，納入市委辦公室預算管理及財務核算的預算單位相對較多，市委辦公室行政財務科工作責任更多是體現(xiàn)在部門預、決算的編報和平時的會計核算工作，財政支出績效評價，特別是醒目支出從預算安排到預算執(zhí)行均有歸并單位組織實施，在績效評價環(huán)節(jié)更多依靠歸并單位組織實施，一定程度上有脫節(jié)的問題，市委辦公室已于2021年度開展了業(yè)務及政策上的培訓，但所涉及范圍僅是財務人員，未針對部門全體人員，隊伍的建設方面有待加強。
（三）部門決算中項目支出自評結果
項目一中國共產(chǎn)黨玉溪市第六次代表大會績效情況，項目評價等級:優(yōu)。項目實施目的、完成情況及取得的成效：中國共產(chǎn)黨玉溪市第六次代表大會是按照中央、省委關于州市黨委換屆的總體部署，總結市第五次黨代會以來的工作，確定今后五年奮斗目標和主要任務，選舉產(chǎn)生新一屆市委和市紀委，選舉出席省黨代會代表。
項目二市檔案館搬遷及改造費專項資金績效情況，項目評價等級:優(yōu)。項目實施目的、完成情況及取得的成效：玉溪市檔案館現(xiàn)使用的辦公地點無法滿足檔案存放需求，擬租用云天威豹會計檔案憑證寄存中心大樓用作檔案館辦公用房及業(yè)務用房。從2021年3月啟動搬遷改造工作，2021年4月底完成。項目實施完成后解決了存在的問題：1建筑不符合檔案庫房建筑設計規(guī)范，樓面荷載達不到檔案安全保管要求；2頂樓庫房及整體墻體存在漏水、滲水現(xiàn)象等安全隱患問題；3庫房與居民區(qū)、辦公區(qū)交叉；4增加新庫房用于接收新的檔案資料。
項目三困難家庭未成年人救助專項經(jīng)費績效情況，項目評價等級:優(yōu)。項目實施目的、完成情況及取得的成效：精準及時將補貼發(fā)放給困難家庭未成年人，解決困難學生就學、吃穿住問題，關心家庭困難學生共渡難關，提高學生的學習熱情，樹立自強感恩意識，培養(yǎng)教育好青少年困難學生。
項目四中共玉溪市委打造核心智庫專項經(jīng)費績效情況，項目評價等級:優(yōu)。項目實施目的、完成情況及取得的成效：服務市委科學決策、民主決策、依法決策為宗旨,將各類優(yōu)秀研究咨詢成果提升轉化為市委思路、決策，當好市委決策參謀助手。
項目五玉溪”小冊子“編印專項經(jīng)費績效情況，項目評價等級:優(yōu)。項目實施目的、完成情況及取得的成效：印制少量發(fā)放于全市各級各部門，大量作為情況介紹和接待手冊使用于各類來玉調(diào)研考察、檢查指導和會議。
項目六重大改革文件第三方評估費用專項資金績效情況，項目評價等級:優(yōu)。項目實施目的、完成情況及取得的成效：通過對2個重大改革事項進行第三方評估，對改革方案的科學性、改革推進的協(xié)同性、改革實施的成效性及推進中的困難和問題，為科學決策提供重要依據(jù)。
項目七市委史志辦辦公區(qū)域后勤服務經(jīng)費績效情況，項目評價等級:優(yōu)。項目實施目的、完成情況及取得的成效：按采購程序完成辦辦公區(qū)域后勤服務經(jīng)費采購，確保了市委史志辦辦公區(qū)域安保、綠化等后勤服務購買工作的順利開展。
部門績效自評情況詳見附表（附表10－附表12）。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
二、一般公共預算收入：一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
三、一般公共預算支出：一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
四、“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
監(jiān)督索引號53040000420101111
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室2021年度決算公開表.pdf
編輯：市委辦 審核：