監(jiān)督索引號53040000472601000
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機(jī)關(guān)工作委員會2021年度部門決算
目 錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機(jī)關(guān)工作委員會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機(jī)關(guān)工作委員會概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.統(tǒng)一組織、規(guī)劃、部署市直機(jī)關(guān)黨的工作，提出加強(qiáng)和改進(jìn)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)的意見和建議，研究制定工作規(guī)劃，并抓好組織實施。
2.指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，深入推進(jìn)反腐敗斗爭。
3.指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級黨組織和廣大黨員學(xué)習(xí)馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想。
4.對市直機(jī)關(guān)各級黨組織、黨員領(lǐng)導(dǎo)干部落實黨建責(zé)任制、遵守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并向市委報告。
5.指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級黨組織實施對黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督和管理，及時向市委反映各部門領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部的情況。
6.配合市委有關(guān)部門抓好市直機(jī)關(guān)各部門領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)，參與對黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會和市直機(jī)關(guān)各部門單位理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)的督促檢查和指導(dǎo)，了解掌握情況，按規(guī)定報送情況報告。
7.督促指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各部門機(jī)關(guān)黨組織按期換屆，審批關(guān)于召開黨員大會或黨員代表大會的請示，審批所屬的市直各部門機(jī)關(guān)黨委和機(jī)關(guān)紀(jì)委以及直屬機(jī)關(guān)黨總支、黨支部領(lǐng)導(dǎo)班子的組成及書記、副書記的任免。
8.指導(dǎo)各級黨組織加強(qiáng)基層組織建設(shè)，做好黨員發(fā)展、教育和管理等工作。組織開展市直機(jī)關(guān)黨務(wù)干部教育培訓(xùn)。
9.了解掌握市直機(jī)關(guān)工作人員的思想狀況，指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級黨組織加強(qiáng)思想政治工作和精神文明建設(shè)。
10.領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各部門機(jī)關(guān)黨的紀(jì)律檢查工作。
11.完成市委交辦的其他任務(wù)。
（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹
1.持續(xù)深化“模范機(jī)關(guān)”創(chuàng)建，機(jī)關(guān)政治屬性更加彰顯。以開展“尋標(biāo)對標(biāo)達(dá)標(biāo)創(chuàng)標(biāo)”為載體，持續(xù)開展“五強(qiáng)五帶頭”模范機(jī)關(guān)創(chuàng)建，建設(shè)絕對忠誠的政治機(jī)關(guān)、爭先進(jìn)位的執(zhí)行機(jī)關(guān)、人民滿意的服務(wù)機(jī)關(guān)。重點抓好“1個教育、2個專項行動”。1個教育，就是加強(qiáng)黨員干部政治紀(jì)律教育，把黨章黨規(guī)黨紀(jì)作為理論學(xué)習(xí)中心組的重要學(xué)習(xí)內(nèi)容，嚴(yán)格落實重大事項請示報告制度，強(qiáng)化機(jī)關(guān)黨員干部自我約束，帶頭做到“兩個維護(hù)”，做到黨中央提倡的堅決響應(yīng)、黨中央決定的堅決照辦、黨中央禁止的堅決杜絕。 2個專項行動，即，開展“明職責(zé)、強(qiáng)能力、勇?lián)?dāng)”專項行動和“尋標(biāo)對標(biāo)達(dá)標(biāo)創(chuàng)標(biāo)”行動。上半年，圍繞干部能力提升，在市直機(jī)關(guān)開展“明職責(zé)、強(qiáng)能力、勇?lián)?dāng)”專項行動，推進(jìn)廣大黨員干部業(yè)務(wù)水平和履職能力明顯提升，政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力明顯增強(qiáng)；深入推進(jìn)“尋標(biāo)對標(biāo)達(dá)標(biāo)創(chuàng)標(biāo)”行動，通過對比標(biāo)桿找差距，比學(xué)趕超爭一流，進(jìn)一步激發(fā)了市直機(jī)關(guān)黨員隊伍干事創(chuàng)業(yè)精氣神。
2.著力加強(qiáng)基層組織建設(shè)，機(jī)關(guān)黨組織組織力更加突顯。全面深化黨支部標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)，開展黨支部分析研判和分類定級，按照“一支部一策”，制定整頓提升工作方案，強(qiáng)化分類指導(dǎo)，推進(jìn)8個軟弱渙散黨支部整頓提升。優(yōu)化組織設(shè)置，調(diào)整組織設(shè)置形式2個。督促指導(dǎo)21個基層組織的按期換屆。加強(qiáng)屆中調(diào)整任免規(guī)范，制定出臺《市直單位機(jī)關(guān)黨委和機(jī)關(guān)紀(jì)委書記、副書記任免審批辦法（試行）》，審批任免20名黨組織負(fù)責(zé)人。完善機(jī)關(guān)基層紀(jì)檢組織建設(shè)，批準(zhǔn)29個單位機(jī)關(guān)黨委成立機(jī)關(guān)紀(jì)委。持續(xù)推進(jìn)“智慧黨建”運用，每月發(fā)布調(diào)度數(shù)據(jù)，推動“三會一課”、主題黨日等制度落實。充分發(fā)揮基層黨組織作用，開展公務(wù)員平時考核，推動機(jī)關(guān)黨建與業(yè)務(wù)工作深度融合。高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量完成市直機(jī)關(guān)出席省第十一次黨代會代表推薦提名工作。召開市直機(jī)關(guān)代表會議，選舉產(chǎn)生114名出席市第六次黨代會代表。進(jìn)一步做好市直機(jī)關(guān)黨建讀物學(xué)用平臺圖書補(bǔ)充更新工作，延伸拓展建設(shè)D類54個黨建書架，市直機(jī)關(guān)工委被云嶺先鋒雜志社評為“2021年度黨建讀物學(xué)用平臺先進(jìn)單位”。
3.從嚴(yán)加強(qiáng)黨員教育培訓(xùn)，機(jī)關(guān)“五支隊伍”建設(shè)更加堅強(qiáng)。把習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九屆五中全會精神和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神作為黨員教育培訓(xùn)的重點內(nèi)容，推動黨的創(chuàng)新理論學(xué)習(xí)進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)基層、進(jìn)網(wǎng)絡(luò)。按照工委統(tǒng)籌，分級負(fù)責(zé)，有序推進(jìn)“雙萬行動計劃”。截至目前，市直機(jī)關(guān)開展“萬名黨員進(jìn)黨校”培訓(xùn)29期、“萬名黨組織書記大輪訓(xùn)”3期，培訓(xùn)黨員2,432人、黨組織書記386人次。市直機(jī)關(guān)工委舉辦“雙萬”示范培訓(xùn)班2期，培訓(xùn)黨組織書記、黨務(wù)干部和普通黨員539名。聯(lián)合市委有關(guān)黨（工）委舉辦入黨積極分子暨發(fā)展對象培訓(xùn)班3期，培訓(xùn)入黨積極分子275名、發(fā)展對象230名。結(jié)合黨史學(xué)習(xí)教育，分兩期在江西干部學(xué)院舉辦了2021年市直機(jī)關(guān)黨組織書記黨性教育專題培訓(xùn)班，培訓(xùn)基層黨組織書記和部分黨務(wù)干部93名，為深化培訓(xùn)成果，組織召開了“弘揚(yáng)井岡山精神，深化玉溪之變”座談會。積極推進(jìn)黨員教育“五個一百”提升行動，推薦市直機(jī)關(guān)好老師21人，好課程24堂，好視頻11部，好榜樣13人，身邊教學(xué)點6個。堅持領(lǐng)導(dǎo)帶頭、以講促學(xué)，提升領(lǐng)導(dǎo)能力，開展領(lǐng)導(dǎo)干部上講堂500余次。嚴(yán)格堅持標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)“五支隊伍”建設(shè)，發(fā)展新黨員53名。
4.精心組織系列慶?；顒?，機(jī)關(guān)黨建活力更加彰顯。組織全國、全省優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、優(yōu)秀黨務(wù)工作者、先進(jìn)基層黨組織推薦工作。通過“玉溪機(jī)關(guān)黨建”微信公眾號等平臺舉辦黨史知識競賽8期，3萬余人次參與答題；評選表彰50名市直機(jī)關(guān)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、50名優(yōu)秀黨務(wù)工作者和50個市直機(jī)關(guān)先進(jìn)基層黨組織；舉辦“光榮在黨50年”紀(jì)念章頒發(fā)儀式，為市直基層黨組織56名老黨員頒發(fā)紀(jì)念章；“春節(jié)”“七一”慰問349名老黨員、生活困難黨員、因公犧牲（殉職）黨員干部家屬、脫貧攻堅一線黨員干部，以及5個艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)黨組織，發(fā)放慰問金22.9萬元、慰問品118件；舉行“宣誓詞 憶黨史 強(qiáng)信仰”主題活動，組織41名新入黨黨員集體宣誓；開展“微黨課”視頻評選活動，從30余部作品中遴選10部優(yōu)秀作品進(jìn)行表揚(yáng)；舉行“誦讀紅色經(jīng)典 學(xué)習(xí)身邊榜樣”活動，2,200余名黨員、群眾通過現(xiàn)場觀看和網(wǎng)絡(luò)直播的方式參加活動。
5.扎實開展黨史學(xué)習(xí)教育，為民服務(wù)的宗旨意識更加牢固。深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記在黨史學(xué)習(xí)教育動員大會和在慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年大會上的重要講話精神，工委第一時間舉辦學(xué)習(xí)教育專題讀書班、理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)，按進(jìn)度召開專題組織生活會，從班子成員開始，利用每周例會輪流講授“微黨課”，推動工委機(jī)關(guān)黨史學(xué)習(xí)走深走實。統(tǒng)籌抓好市直機(jī)關(guān)基層黨組織黨史學(xué)習(xí)教育，推動黨史學(xué)習(xí)教育學(xué)在基層、熱在基層、做在基層、成效體現(xiàn)在基層。舉辦市直機(jī)關(guān)黨史專題宣講報告會、學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記“七一”重要講話精神省委宣講團(tuán)玉溪“進(jìn)基層”宣講報告會，開展理論學(xué)習(xí)旁聽14次，督促指導(dǎo)所屬263個黨支部按期按質(zhì)召開專題組織生活會。堅持把“我為群眾辦實事”貫穿始終，引導(dǎo)機(jī)關(guān)黨組織要把接種疫苗工作作為“為民辦實事”的第一戰(zhàn)場，主動擔(dān)當(dāng)作為。到市黨群服務(wù)中心開展輪值活動16場。深入開展“雙報到雙服務(wù)雙報告”，履行創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)網(wǎng)格責(zé)任，完成報到在職黨員數(shù)4,167名，完成率99.6%，在職黨員累計服務(wù)時長32,617小時。市直機(jī)關(guān)工委及時總結(jié)經(jīng)驗做法，在全市“雙報到雙服務(wù)雙報告”工作推進(jìn)會上作了經(jīng)驗交流，受到一致肯定。
6.推動主體責(zé)任落實，黨建工作制度更加完善。加強(qiáng)對市直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，貫徹落實《黨委（黨組）落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任規(guī)定》，召開全市直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)會議，制定《2021年市直機(jī)關(guān)基層黨建重點任務(wù)清單》《2021 年市直機(jī)關(guān)黨的工作正負(fù)面清單》等4個責(zé)任清單。實行每月工作調(diào)度，發(fā)布工作提醒。加強(qiáng)分類指導(dǎo)，召開市直政法單位“鞏固深化政法隊伍教育整頓成果，推進(jìn)政法機(jī)關(guān)黨的建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展”座談會。編印《機(jī)關(guān)黨的建設(shè)文件選編》，推動黨內(nèi)法規(guī)學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行。認(rèn)真落實工委領(lǐng)導(dǎo)干部基層黨建工作聯(lián)系點制度，開展隨機(jī)調(diào)研43次。緊盯市委巡察反饋基層黨建問題、黨組織述職評議反饋問題，機(jī)關(guān)黨建“燈下黑”問題，結(jié)合隨機(jī)調(diào)研、督促檢查、調(diào)度會等形式，推動243個問題得到整改。
7.強(qiáng)化職責(zé)使命擔(dān)當(dāng)，工委建設(shè)不斷取得新進(jìn)步。工委將2021年確定為提質(zhì)增效年，帶頭開展“明職責(zé)強(qiáng)能力勇?lián)?dāng)”專項行動，干部職工結(jié)合崗位職責(zé)貫徹落實省市委決策部署開展集中討論3次，有效推進(jìn)黨建工作始終圍繞中心、服務(wù)大局。嚴(yán)格按干部管理權(quán)限和干部任用程序，選拔1名正科級領(lǐng)導(dǎo)干部，對現(xiàn)任內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人進(jìn)行輪崗，有效激發(fā)干部工作熱情。加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，制定下發(fā)《關(guān)于推進(jìn)清廉機(jī)關(guān)建設(shè)的實施方案》，整治指尖上的形式主義，開展作風(fēng)紀(jì)律大整頓，組織觀看《開爾行賄記》《杞麓湖的吶喊》《師之墮》等警示教育片，以案示警、以案促改，筑牢思想防線。加強(qiáng)機(jī)關(guān)意識形態(tài)工作，落實每半年1次分析研判，認(rèn)真抓好意識形態(tài)督查指出問題的整改，建好管好用好意識形態(tài)陣地。落實機(jī)關(guān)保密安全制度，定期開展保密工作自查自評，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全管理，辦公設(shè)備國產(chǎn)化替代100%。落實法治建設(shè)責(zé)任，開展法治宣傳教育，推進(jìn)法治機(jī)關(guān)建設(shè)。及時傳達(dá)學(xué)習(xí)市委任免決定，主動向市委領(lǐng)導(dǎo)報告工作情況，班子依法決策民主決策科學(xué)決策能力不斷提升，班子成員政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行不斷增強(qiáng)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機(jī)關(guān)工作委員會2021年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1.中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機(jī)關(guān)工作委員會
2.中共玉溪市委市直機(jī)關(guān)工作委員會機(jī)關(guān)黨建服務(wù)中心
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機(jī)關(guān)工作委員會2021年末實有人員編制13人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員10人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員7人。其中：離休1人，退休6人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機(jī)關(guān)工作委員會沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機(jī)關(guān)工作委員會沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機(jī)關(guān)工作委員會2021年度收入合計459.26萬元。其中：財政撥款收入459.26萬元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年對比增長100%，主要原因分析：本單位2021年從中國共產(chǎn)黨玉溪市委辦公室分出獨立核算，無上年對比數(shù)。
2021年決算收入占比分布表 金額單位：萬元
二、支出決算情況說明
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機(jī)關(guān)工作委員會2021年度支出合計459.26萬元。其中：基本支出425.33萬元，占總支出的92.61%；項目支出33.93萬元，占總支出的7.39%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00萬元，占總支出的0.00%。與上年對比增長100%，主要原因分析：本單位2021年從中國共產(chǎn)黨玉溪市委辦公室分出獨立核算，無上年對比數(shù)。
2021年決算總支出分布圖
（一）基本支出情況
2021年度用于保障中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機(jī)關(guān)工作委員會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出425.33萬元。與上年對比增長100%，主要原因分析：本單位2021年從中國共產(chǎn)黨玉溪市委辦公室分出獨立核算，無上年對比數(shù)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出343.96萬元，占基本支出的80.87%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費81.37萬元，占基本支出的19.13%。
2021年決算基本支出分布表 金額單位：萬元
（二）項目支出情況
2021年度用于保障中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機(jī)關(guān)工作委員會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出33.93萬元。與上年對比增長100%，主要原因分析：本單位2021年從中國共產(chǎn)黨玉溪市委辦公室分出獨立核算，無上年對比數(shù)。開支辦公費0.31萬元，印刷費0.61萬元，租賃費1.00萬元，培訓(xùn)費25.01萬元。本單位于5月中旬分兩期在江西干部學(xué)院舉辦了2021年市直機(jī)關(guān)黨組織書記黨性教育專題培訓(xùn)班，于9月份在市直機(jī)關(guān)工委黨校采取線上線下結(jié)合的方式開展“雙萬”示范培訓(xùn)班2期。
2021年決算項目支出分布圖
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機(jī)關(guān)工作委員會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出459.26萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比增長100%，主要原因分析：本單位2021年從中國共產(chǎn)黨玉溪市委辦公室分出獨立核算，無上年對比數(shù)。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1．一般公共服務(wù)（類）支出338.58萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的73.72%。主要用于行政運行258.76萬元，事業(yè)運行45.89萬元，一般行政管理事務(wù)33.93萬元。
2．外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3．國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4．公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5．教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6．科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7．文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8．社會保障和就業(yè)（類）支出69.10萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的15.04%。主要用于行政單位離退休35.65萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出21.98萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出11.47萬元。
9．衛(wèi)生健康（類）支出24.85萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.41%。主要用于行政單位醫(yī)療14.77萬元，事業(yè)單位醫(yī)療2.08萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助8.00萬元。
10．節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12．農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13．交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14．資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16．金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17．援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18．自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19．住房保障（類）支出26.73萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.82%。主要用于住房公積金26.24萬元和購房補(bǔ)貼0.49萬元。
20．糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21．國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23．其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24．債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25．債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26．抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2021年決算一般公共預(yù)算財政撥款支出占比分布表
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機(jī)關(guān)工作委員會2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為2.28萬元，支出決算為0.87萬元，完成預(yù)算的38.16%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的100.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.82萬元，完成預(yù)算的62.60%；公務(wù)接待費支出決算為0.06萬元，完成預(yù)算的6.19%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受到疫情影響，公務(wù)出行減少。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加0.87萬元，增長100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.82萬元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.06萬元，增長100.00%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是本單位2021年從中國共產(chǎn)黨玉溪市委辦公室分出獨立核算。
（二） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.82萬元，占93.69%；公務(wù)接待費支出0.06萬元，占6.31%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2．公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.82萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)支出0.82萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于工勤保障所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3．公務(wù)接待費支出0.06萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出0.06萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于澄江市委市直機(jī)關(guān)工委來玉開展工作匯報和經(jīng)驗交流發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0.00萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機(jī)關(guān)工作委員會2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出81.37萬元，與上年對比增長100%，主要原因分析：本單位2021年從中國共產(chǎn)黨玉溪市委辦公室分出獨立核算。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費5.24萬元，印刷費0.53萬元，郵電費0.39萬元，差旅費6.84萬元，維修（護(hù)）費1.96萬元，會議費0.79萬元，培訓(xùn)費2.43萬元，公務(wù)接待費0.06萬元，勞務(wù)費13.36萬元，委托業(yè)務(wù)費22.05萬元，工會經(jīng)費3.80萬元，福利費3.76萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0.82萬元，其他交通費用12.40萬元，辦公設(shè)備購置6.96萬元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機(jī)關(guān)工作委員會資產(chǎn)總額63.48萬元，其中，流動資產(chǎn)0.91萬元，固定資產(chǎn)62.57萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加63.48萬元，其中固定資產(chǎn)增加63.48萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。
三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額5.19萬元，其中：政府采購貨物支出5.19萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.19萬元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
市直機(jī)關(guān)工委建立健全部門內(nèi)控制度，并不斷進(jìn)行完善和修訂,對單位進(jìn)行了有效的內(nèi)部管控。包含：財務(wù)制度，資產(chǎn)管理制度，預(yù)算管理制度，收支管理制度，政府采購管理制度，合同管理制度等。成立中共玉溪市委市直機(jī)關(guān)工委預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)預(yù)算管理相關(guān)工作。對項目經(jīng)費的支出和績效目標(biāo)管理進(jìn)行任務(wù)分解，落實責(zé)任單位和責(zé)任人。定期收集項目相關(guān)資料。結(jié)合本單位實際，制定整體支出績效評價個性指標(biāo)體系。按時開展2021年部門整體和項目目標(biāo)填報工作。按照中共玉溪市委市直機(jī)關(guān)工委2021年度預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組安排，對項目績效進(jìn)行分工。召開項目績效評價工作會議，傳達(dá)有關(guān)文件精神和具體工作要求，根據(jù)績效評價指標(biāo)體系對項目實施情況進(jìn)行自評。根據(jù)財政資金性質(zhì)明確項目考評原則、考評對象、考評內(nèi)容和評價方式，按照資金績效目標(biāo)指標(biāo)，逐一對不涉密的項目進(jìn)行自評。
（二）部門整體支出自評結(jié)果
部門整體支出的“目標(biāo)設(shè)定”的合理性、相關(guān)性、明確性，“預(yù)算配置”的合理性、科學(xué)性，“預(yù)算執(zhí)行和管理”的合法合規(guī)性、完整性，“資產(chǎn)管理” 的合法合規(guī)性、規(guī)范性，“ 履職產(chǎn)出和效果”的真實性、相關(guān)性等方面進(jìn)行全面詳細(xì)分析計算，2021年度市委市直機(jī)關(guān)工委整體支出績效自評綜合評價結(jié)果為“優(yōu)秀”。存在問題及原因分析：一是績效管理制度不夠完善。對績效目標(biāo)設(shè)定、績效跟蹤、績效評價、績效評價結(jié)果應(yīng)用等流程未形成完整的管理制度文件。二是績效目標(biāo)申報表填報質(zhì)量有待提高?？冃繕?biāo)申報表的年度主要工作內(nèi)容未完全涵蓋。下一步，一是加快績效管理制度的修訂完善。對績效目標(biāo)設(shè)定、績效跟蹤、績效評價、績效評價結(jié)果應(yīng)用等流程形成完整的管理制度文件。二是加強(qiáng)部門績效目標(biāo)申報基礎(chǔ)工作，理清本單位預(yù)算管理的總體思路、具體方案和階段目標(biāo)，在編報績效目標(biāo)申報表時，注意所細(xì)化分解的績效指標(biāo)的完整性，確保績效指標(biāo)能充分支撐績效目標(biāo)；同時，關(guān)注績效指標(biāo)的可考核性，著重從數(shù)量、質(zhì)量、成本、進(jìn)度等方面來設(shè)置績效指標(biāo)。三是加強(qiáng)隊伍建設(shè)。每年至少對單位全體人員開展一次業(yè)務(wù)或政策等培訓(xùn)，提升單位人員的業(yè)務(wù)能力。
（三）部門決算中項目支出自評結(jié)果
2021年度市委市直機(jī)關(guān)工委項目支出績效自評綜合評價結(jié)果為“優(yōu)”。玉溪市直機(jī)關(guān)黨員干部能力素質(zhì)提升培訓(xùn)項目績效情況：市委市直機(jī)關(guān)工委結(jié)合黨史學(xué)習(xí)教育，于5月中旬分兩期在江西干部學(xué)院舉辦了2021年市直機(jī)關(guān)黨組織書記黨性教育專題培訓(xùn)班，培訓(xùn)基層黨組織書記和部分黨務(wù)干部93名；于9月份在市直機(jī)關(guān)工委黨校采取線上線下結(jié)合的方式開展“雙萬”示范培訓(xùn)班2期，培訓(xùn)黨組織書記、黨務(wù)干部和普通黨員539名。下一步將采取線上線下相結(jié)合的方式開展相關(guān)培訓(xùn)。
部門績效自評情況詳見附表（附表10－附表12）。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
二、一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
三、一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
四、“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
監(jiān)督索引號53040000472601111
附件：
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機(jī)關(guān)工作委員會2021年度部門決算公開表2022092204151966520221019102212579.xls
編輯：市委市直機(jī)關(guān)工委 審核：