監(jiān)督索引號53040000420100000
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室2022年預算公開目錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉移支付預算表
十五、市對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.圍繞黨的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委領導的要求開展工作，負責黨的路線方針政策以及中央、省委、市委的決策、決議、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實的督促檢查，調查研究，收集反饋信息，綜合重要情況。
2.承擔市委部分文件、文稿的起草；負責市委文件、文稿的修改、校核和簽清，負責承辦各縣區(qū)、各部門向市委的請示、報告。
3.負責市委各種會議的安排、組織和會務工作；負責市委領導重要公務活動的組織、安排、協(xié)調和聯(lián)絡工作。
4.負責黨政軍領導機關文件、電報、信函的傳遞和保密工作；負責市委文件、電報、信函的日常文書處理及文件、內部刊物的印制、校核、分發(fā)、清退和歸檔工作。
5.負責市委黨內規(guī)范性文件有關工作，履行市委（機關）法律顧問辦公室職責，服務市委領導地方立法工作。
6.統(tǒng)籌協(xié)調和督促指導全市黨務公開工作，負責市委黨務公開具體工作。
7.負責黨和國家關于檔案工作的方針、政策和法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行，指導全市檔案管理工作。
8.完成市委和市委領導交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
市委辦公室設16個內設機構及機關黨委，內設機構分別是：常委辦公室、綜合一科、綜合二科、綜合三科、秘書科、督查考評科、決策督查科、專項查辦科、信息綜合室、辦文科、法規(guī)科、檔案科、總值班室、人事老干科、行政財務科、保衛(wèi)科。
所屬單位4個，分別是：
1．玉溪市關心下一代工作委員會
2．玉溪市檔案館
3．中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會機要和保密局
4．中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會政策研究室
（三）重點工作概述
圍繞黨的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委領導的要求開展工作，負責黨的路線、方針、政策以及中央、省、市委的決策、決議、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實的督促檢查，調查研究，收集反饋信息，綜合重要情況。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共10個，分別是市委辦公室（含市專用通信局、市目標績效考評中心）、市委政策研究室（含市政策研究中心）、市委機要和保密局（含市保密技術中心、市信息技術中心）、市關工委、市檔案館。其中：財政全額供給單位10個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位3個；參公單位1個；事業(yè)單位6個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制161人，其中：行政編制 116人，事業(yè)編制45人。在職實有155人，其中： 財政全額保障155人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 68人，其中： 離休 0人，退休 68人。
車輛編制15輛，實有車輛15輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入23,680.32萬元，其中：一般公共預算23,670.32萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入10.00萬元。
與上年對比增加16,849.00萬元，增長246.64%，主要原因是：1、2022年新增特定項目行202225號、202227號、202228號、2022062號等專項資金項目收入17,659.42萬元；2、2022年市委史志辦財務獨立，相應人員經(jīng)費和機關運行經(jīng)費預算收入減少；3、2022年新增其他收入-單位資金收入10.00萬元。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入 23,670.32萬元，其中:本年收入23,670.32萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款23,670.32萬元（本級財力23,670.32萬元，專項收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補助0.00萬元，收費成本補償0.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0.00萬元），政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比增加16,839.00萬元，增長246.50%，主要原因是：1、2022年新增特定項目行202225號、202227號、202228號、2022062號等專項資金項目收入17,659.42萬元；2、2022年市委史志辦財務獨立，相應人員經(jīng)費和機關運行經(jīng)費預算收入減少。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出23,680.32萬元。財政撥款安排支出 23,670.32萬元，其中：基本支出5,377.86萬元，與上年對比減少810.42萬元，下降13.10%，主要原因是：1、2022年市委史志辦財務獨立，相應人員經(jīng)費和機關運行經(jīng)費預算收入減少；2、2022年按照市財政編制2022年部門預算的要求壓減了部分工作業(yè)務支出經(jīng)費；項目支出18,292.46萬元，與上年對比增加17,649.42萬元，增長2,744.68%，主要原因是2022年新增特定項目行202225號、202227號、202228號、2022062號等專項資金項目支出。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.一般公共服務支出-檔案事務-檔案館284.97萬元，主要用于市檔案館人員工資津補貼、日常運行開支以及檔案館業(yè)務用房、庫房的租金及物業(yè)費用。
2.一般公共服務支出-黨委辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行3,654.23萬元，主要用于市委辦公室、市委政研室、市委機保局、市關工委人員工資津補貼、日常運行開支、市委機關辦公用房租金、物業(yè)管理費用以及補助鄉(xiāng)村振興聯(lián)系點、綜治維穩(wěn)聯(lián)系點、年初預算項目等開支。
3.一般公共服務支出-黨委辦公廳（室）及相關機構事務-一般行政管理事務2,367.44萬元，主要用于市委辦公室項目支出。
4.一般公共服務支出-黨委辦公廳（室）及相關機構事務-專項業(yè)務45.00萬元，主要用于市委政研室打造市委核心智庫項目支出。
5.一般公共服務支出-黨委辦公廳（室）及相關機構事務-事業(yè)運行385.18萬元，主要用于市委辦公室、市委政研室、市委機保局下屬事業(yè)單位工資津補貼、日常運行開支。
6.一般公共服務支出-黨委辦公廳（室）及相關機構事務-其他一般公共服務支出105.55萬元，主要用于市關工委項目支出。
7.科學技術支出-其他科學技術支出-其他科學技術支出15,772.46萬元，主要用于特定項目行202225號、202227號、202228號等專項資金項目支出。
8.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休228.96萬元，主要用于退休人員的生活補助及退休公用經(jīng)費支出。
9.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出262.11萬元，主要用于機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
10.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出18.38萬元，主要用于機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
11.衛(wèi)生和健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療117.39萬元，主要用于行政單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
12.衛(wèi)生和健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療25.75萬元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
13.衛(wèi)生和健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助107.83萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助經(jīng)費支出。
14.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金275.08萬元，主要用于按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
15.住房保障支出-住房改革支出-購房補貼19.98萬元，主要用于發(fā)放房改政策規(guī)定的住房補貼。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
部門列入市對下專項轉移支付項目共3個，全部是市關工委需下?lián)艿礁骺h區(qū)的?？?，金額合計90.56萬元，其中：基層關工委副主任、網(wǎng)吧監(jiān)督專項資金41.56萬元，困難家庭未成年人救助專項經(jīng)費19.00萬元，未成年人少年軍校、夏令營、留守兒童、殘疾少兒等專項資金30.00萬元。
一般公共服務支出-黨委辦公廳（室）及相關機構事務-其他一般公共服務支出90.56萬元，主要用于補助各縣區(qū)關工委開展少年軍校、“關愛”夏令營，預防青少年違法犯罪，中小學教師心理健康教育等工作。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目41個，政府采購預算總額404.79萬元，其中：政府采購貨物預算103.39萬元、政府采購服務預算301.40萬元、政府采購工程預算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
中共玉溪市委辦公室及其所屬的非獨立核算單位2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計73.36萬元，較上年增加8.09萬元，增長12.39%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
中共玉溪市委辦公室及其所屬的非獨立核算單位2022年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
中共玉溪市委辦公室及其所屬的非獨立核算單位2022年因公出國（境）費預算較上年相比無變化。
（二）公務接待費
中共玉溪市委辦公室及其所屬的非獨立核算單位2022年公務接待費預算為21.54萬元，較上年減少2.00萬元，下降8.50%，2022年預計國內公務接待批次為480次，預計接待2400人次。
減少變化原因：一是2022年按照市財政編制2022年部門預算的要求壓減了部分工作業(yè)務支出經(jīng)費；二是2022年市委史志辦財務獨立，相應公務接待預算費用減少。
（三）公務用車購置及運行維護費
中共玉溪市委辦公室及其所屬的非獨立核算單位2022年公務用車購置及運行維護費為51.82萬元，較上年增加10.09萬元，增長24.18%。其中：公務用車購置費0.00萬元，與上年持平；公務用車運行維護費51.82萬元，較上年增加10.09萬元，增長24.18%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為15輛。
增加變化原因：一是市委辦公室2022年較上年新增一輛公務用車編制，增加一輛公務用車，公務用車運行維護費用預算增加；二是增加公務用車運行維護費用預算10.00萬元，用于2022年市委重要會議、調研等活動的車輛保障；三是2022年市委史志辦財務獨立，減少一輛公務用車，相應公務用車運行維護費用預算經(jīng)費減少。
八、重點項目預算績效目標情況
項目1：（市委辦公室）市委辦會議室會議影音系統(tǒng)更換專項資金的績效目標：市委辦公樓A1802、A1805會議室會議實現(xiàn)數(shù)字會議系統(tǒng)與中央控制系統(tǒng)的無縫連接，整合音響擴聲系統(tǒng)，提升影音傳輸?shù)馁|量使其符合國家各項相關標準，成為安全可靠、高品質影音效果的多功能會議室，為參會領導提供更好會議服工作環(huán)境，保障好會議服務。
項目2 ：（市委辦公室）市委辦公室干部能力提升培訓專項資金的績效目標：一、市委辦公室干部能力提升培訓項目舉辦出省培訓3班次，全面推進全市領導干部理論武裝、黨性教育、能力培訓和知識更新，教育引導全市干部隊伍提升“八種本領”，樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”,使廣大干部理想信念更加堅定、理論素養(yǎng)不斷提高、黨性修養(yǎng)切實增強、工作作風明顯改進、德才素質和履職能力顯著提升，為推動玉溪高質量發(fā)展提供有力保證。二、通過組織全市黨委辦公室、督查系統(tǒng)領導干部進行干部能力提升培訓。進一步提高全市黨委辦公室系統(tǒng)干部的業(yè)務素質及工作能力，打造一支政治過硬、業(yè)務熟練、作風優(yōu)良的干部隊伍，為玉溪建設“一極兩區(qū)”提供堅強的干部人才支撐。
項目3：（市委辦公室）特定項目行2022062號專項資金的績效目標：因該項目為涉密項目，不宜詳細闡述。
項目4：（市委辦公室）綜合業(yè)務專項資金的績效目標：單位專戶綜合業(yè)務工作資金，用于上級撥入專家聯(lián)系工作經(jīng)費及本級市就業(yè)局撥入公益性崗位人員補貼等綜合業(yè)務支出。
項目5：（市關工委）基層關工委副主任、網(wǎng)吧監(jiān)督專項資金（下級）的績效目標：調動基層關工委工作者積極性，讓更多的老同志投入到關心下一代工作中，發(fā)揮更多的余熱，為培養(yǎng)教育好青少年做更大貢獻。
項目6：（市關工委）困難家庭未成年人救助專項經(jīng)費（市本級）的績效目標：精準及時將補貼發(fā)放給困難家庭未成年人，解決困難學生就學、吃穿住問題，關心家庭困難學生共渡難關，提高學生的學習熱情，樹立自強感恩意識，培養(yǎng)教育好青少年困難學生。
項目7：（市關工委）困難家庭未成年人救助專項經(jīng)費（下級）的績效目標：精準及時將補貼發(fā)放給困難家庭未成年人，解決困難學生就學、吃穿住問題，關心家庭困難學生共渡難關，提高學生的學習熱情，樹立自強感恩意識，培養(yǎng)教育好青少年困難學生。
項目8：（市關工委）未成年人少年軍校、夏令營、留守兒童、殘疾少兒等專項資金（下級）的績效目標： 開展民族山區(qū)學生“關愛”夏令營、少年軍校、農村“留守兒童之家”、殘疾少兒困難家庭“生產(chǎn)自救、民族團結教育示范校等優(yōu)質活動。組織青少年聆聽一次紅色故事、閱讀一本紅色書籍、參觀一次紅色教育基地、重走一次紅色之路、開展一次志愿服務的“五個一”活動，不斷加強青少年思想道德建設和核心價值觀培育，傳承紅色基因，打造具有玉溪特色，能在全省或全國都有品牌的亮點。
項目9：（市關工委）未成年人司法項目專項資金的績效目標：一是全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，加強教育預防，有效減少未成年人違法，最大限度地預防和減少未成年人犯罪違法，最大限度的矯治和挽救處罰未成年人，最大限度的保護未成年人合法權益。二是對觸法未成年人實施教育、感化、挽救的方針；堅持教育為主、懲罰為輔的原則，有條件的最大限度地將其從司法程序和實體、法律的處罰中分流出來，在不脫離家庭、學校、社會的情況下，對其進行矯治、教育、幫助，使其重新走上人生正途，重塑美好人生。
項目10：（市委機保局）特定項目行202225號專項資金績效目標：因該項目為涉密項目，不宜詳細闡述。
項目11：（市委機保局）特定項目行202227號專項資金績效目標：因該項目為涉密項目，不宜詳細闡述。
項目12：（市委機保局）特定項目行202228號專項資金績效目標：因該項目為涉密項目，不宜詳細闡述。
項目13：（市委政研室）中共玉溪市委打造核心智庫專項經(jīng)費資金績效目標：服務市委科學決策、民主決策、依法決策為宗旨,將各類優(yōu)秀研究咨詢成果提升轉化為市委思路、決策，當好市委決策參謀助手。
項目14：（市委政研室）玉溪”小冊子“編印專項經(jīng)費資金績效目標：印制少量發(fā)放于全市各級各部門，大量作為情況介紹和接待手冊使用于各類來玉調研考察、檢查指導和會議。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。
2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出預算：是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
4.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2022年市委辦公室及其所屬非獨立核算單位機關運行經(jīng)費2,088.39萬元，比上年減少232.10萬元，下降10.00%，下降原因是一是2022年按照市財政編制2022年部門預算的要求壓減了部分工作業(yè)務支出經(jīng)費；二是2022年市委史志辦財務獨立，相應人員經(jīng)費、公用經(jīng)費預算支出減少。
機關運行經(jīng)費主要用于辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、會議費、維修費、辦公設備購置等日常開支，以保證機構正常運轉。其中：辦公經(jīng)費1,470.00萬元，會議費80.23萬元，培訓費82.01萬元，委托業(yè)務費329.27萬元，公務接待費21.54萬元，公務用車運行維護費51.82萬元，維修（護）費36.20萬元，其他商品和服務支出17.32萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，中共玉溪市委辦公室及其所屬的非獨立核算單位資產(chǎn)總額687.99萬元，其中，流動資產(chǎn)56.86萬元，固定資產(chǎn)628.46萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)2.67萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8,445.11萬元，其中固定資產(chǎn)減少164.78萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛3輛，賬面原值126.26萬元；報廢報損資產(chǎn)2項，賬面原值49.46萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53040000420100111
附件1：中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室2022年部門預算公開表.xlsx
附件2：中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室2022年部門預算重點領域財政項目文本公開.doc
編輯：市委辦 審核：