附件1
第二部分 中國共產黨玉溪市委員會市直機關工作委員會2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉移支付預算表
十五、市對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
附件2
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
中國共產黨玉溪市委員會市直機關工作委員會作為中共玉溪市委工作機關，統(tǒng)一領導市直機關各部門黨的工作。主要履行以下職責：
1、統(tǒng)一組織、規(guī)劃、部署市直機關黨的工作，提出加強和改進機關黨的建設的意見和建議，研究制定工作規(guī)劃，并抓好組織實施。
2、指導市直機關黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設，把制度建設貫穿其中，深入推進反腐敗斗爭。
3、指導市直機關各級黨組織和廣大黨員學習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想。
4、對市直機關各級黨組織、黨員領導干部落實黨建責任制、遵守政治紀律和政治規(guī)矩情況進行監(jiān)督檢查，并向市委報告。
5、指導市直機關各級黨組織實施對黨員特別是黨員領導干部的監(jiān)督和管理，及時向市委反映各部門領導班子、領導干部的情況。
6、配合市委有關部門抓好市直機關各部門領導班子思想政治建設，參與對黨員領導干部民主生活會和市直機關各部門單位理論學習中心組學習的督促檢查和指導，了解掌握情況，按規(guī)定報送情況報告。
7、督促指導市直機關各部門機關黨組織按期換屆，審批關于召開黨員大會或黨員代表大會的請示，審批所屬的市直各部門機關黨委和機關紀委以及直屬機關黨總支、黨支部領導班子的組成及書記、副書記的任免。
8、指導各級黨組織加強基層組織建設，做好黨員發(fā)展、教育和管理等工作。組織開展市直機關黨務干部教育培訓。
9、了解掌握市直機關工作人員的思想狀況，指導市直機關各級黨組織加強思想政治工作和精神文明建設。
10、領導市直機關各部門機關黨的紀律檢查工作。
11、完成市委交辦的其他任務
（二）機構設置情況
1、中國共產黨玉溪市委員會市直機關工作委員會內設機構4個，包括：辦公室、組織部、宣傳部、督查調研部。
2、所屬事業(yè)單位1個，機關黨建服務中心。
（三）重點工作概述
開展黨員干部能力素質提升培訓。以《中國共產黨黨員教育管理工作條例》《干部教育培訓工作條例》《玉溪市“萬名黨組織書記大輪訓”和“萬名黨員進黨?！毙袆佑媱潯泛椭醒?、省、市黨員教育培訓工作規(guī)劃為依據(jù)，圍繞市直機關黨員干部能力素質提升進行學習培訓。提升市直機關黨員干部適應新時代新發(fā)展新要求的能力和水平，做實做細基層黨建各項重點任務和黨員教育培訓工作，有效促進市直機關基層黨組織及黨員干部發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘和先鋒模范作用。
二、預算單位基本情況
我部門編制2021年部門預算單位共2個。其中：財政全額供給單位2個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制13人，其中：行政編制10人，事業(yè)編制3人。在職實有15人，其中： 財政全額保障15人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員5人，其中： 離休 1人，退休 4人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2021年部門財務總收入494.54萬元，其中：一般公共預算494.54萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。與上年數(shù)據(jù)無法對比，主要原因是我單位于2021年開始進行財務獨立核算，無上年數(shù)據(jù)。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入494.54萬元，其中:本年收入494.54萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款494.54萬元（本級財力494.54萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。與上年數(shù)據(jù)無法對比，主要原因是我單位于2021年開始進行財務獨立核算，無上年數(shù)據(jù)。
四、預算單位支出情況
2021年部門預算總支出 494.54萬元。財政撥款安排支出 494.54萬元，其中：基本支出454.54萬元，項目支出40萬元。與上年數(shù)據(jù)無法對比，主要原因是我單位于2021年開始進行財務獨立核算，無上年數(shù)據(jù)。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1、一般公共服務支出379.30萬元，主要用于本部門人員工資津補貼、辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、職工福利費、公務用車運行維護費、其他交通費等日常運行開支以及補助扶貧聯(lián)系點、綜治維穩(wěn)聯(lián)系點等開支；
2、社會保障和就業(yè)支出57.38萬元，主要用于離退休人員的生活補助及公用經費、機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金支出、機關工勤人員失業(yè)保險基金的補助、工傷保險基金的補助、對生育保險基金的補助等；
3、衛(wèi)生和健康支出29.66萬元，主要用于行政單位基本醫(yī)療保險繳費和公務員醫(yī)療補助經費；
4、住房保障支出28.20萬元，主要用于按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金，按房改政策規(guī)定，向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）與上級配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目10個，政府采購預算總額7.78萬元，其中：政府采購貨物預算7.78萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
中國共產黨玉溪市委員會市直機關工作委員會2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計2.28萬元，與上年持平，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
中國共產黨玉溪市委員會市直機關工作委員會2021年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年無變化。
（二）公務接待費
中國共產黨玉溪市委員會市直機關工作委員會2021年公務接待費預算為0.97萬元，與上年持平。
（三）公務用車購置及運行維護費
中國共產黨玉溪市委員會市直機關工作委員會2021年公務用車購置及運行維護費為1.31萬元，較上年持平。其中：公務用車購置費0萬元，較上年無變化；公務用車運行維護費1.31萬元，較上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
八、重點項目預算績效目標情況
2021年需要完成重點項目預算績效目標共1個項目，黨員干部能力素質提升培訓，爭取達到以下績效目標：
1.組織培訓期數(shù)>=3期。
2.培訓參加人數(shù)>=800人。
3.培訓人員合格率>=95%
4.培訓完成時間在每年9月份前完成。
5.黨員素質能力得到提高。
6.參訓人員滿意度>=98%。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、一般公共預算收入：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產）有償使用收入等。
2、一般公共預算支出：指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
3、三公”經費預算數(shù)：指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
4、政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
市直機關工委2021年機關運行經費安排283.74萬元，其中：辦公經費39.04萬元，會議費1萬元，培訓費44.70萬元，委托業(yè)務費31.40萬元，公務接待費0.97萬元，公務用車運行維護費1.31萬元，維修（護）費1.15萬元，其他商品和服務支出3.33萬元等。與上年數(shù)據(jù)無法對比，主要原因是我單位于2021年開始進行財務獨立核算，無上年數(shù)據(jù)。
（三）國有資產占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
編輯：市委市直機關工委 審核：