監(jiān)督索引號53040000420101000 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室2019年度部門決算 目錄 第一部分 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室概況 一、主要職能 二、部門基本情況 第二部分 2019年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表 第三部分 2019年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 二、支出決算情況說明 三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明 一、機關運行經(jīng)費支出情況 二、國有資產(chǎn)占用情況 三、政府采購支出情況 四、部門績效自評情況 （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表） （二）部門整體支出績效自評報告 （三）部門整體支出績效自評表 五、其他重要事項情況說明、 六、相關口徑說明 第五部分 名詞解釋 第一部分 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室概況 一、主要職能 （一）主要職能 1.圍繞黨的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委領導的要求開展工作，負責黨的路線方針政策以及中央、省委、市委的決策、決議、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實的督促檢查，調(diào)查研究，收集反饋信息，綜合重要情況。 2.承擔市委部分文件、文稿的起草；負責市委文件、文稿的修改、校核和簽清，負責承辦各縣區(qū)、各部門向市委的請示、報告。 3.負責市委各種會議的安排、組織和會務工作；負責市委領導重要公務活動的組織、安排、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡工作。 4.負責黨政軍領導機關文件、電報、信函的傳遞和保密工作；負責市委文件、電報、信函的日常文書處理及文件、內(nèi)部刊物的印制、校核、分發(fā)、清退和歸檔工作。 5.負責市委黨內(nèi)規(guī)范性文件有關工作，履行市委（機關）法律顧問辦公室職責，服務市委領導地方立法工作。 6.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促指導全市黨務公開工作，負責市委黨務公開具體工作。 7.負責黨和國家關于檔案工作的方針、政策和法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行，指導全市檔案管理工作。 8.完成市委和市委領導交辦的其他任務。 （二）2019年度重點工作任務介紹 1．圍繞中心主動作為，服務決策更加精準。一是以文輔政質(zhì)效穩(wěn)步提升。完成市委領導講話、匯報等各類文稿640余篇。二是文電辦理嚴謹細致規(guī)范。年內(nèi)共擬辦中央、省委和各部門來文731件；辦理、排版、印發(fā)各類文件、電報、信息、簡報1701余件；收發(fā)中央、省、市各級各部門文件6136件38409份，翻印中央、省委文件292件19797份，傳閱文件10056人次，均做到了無延誤、無滯留，零失密、零遺失。三是信息采編精準務實高效。年內(nèi)共挖掘信息10788條，采編信息3603條，編輯《玉溪重要信息》41期，《信息專報》90期，《工作情況交流》16期，全市黨委信息全省綜合排名比2018年度上升2個位次。 2．緊扣重點開展督查，服務落實更加有力。一是發(fā)揮督查“利劍”作用，全方位開展工作督查。圍繞中心工作、專題工作、重要調(diào)研和省委督辦批辦事項，下發(fā)督查通知20期，分解立項督查事項743項；上報了《中共玉溪市委關于巡視整改情況的報告》等一批重點督查報告。二是注重督查工作實效，推動決策落實落地。年內(nèi)共督辦市委領導批示件150件，辦結(jié)131件，辦結(jié)率98.5%，做到了“事事有著落、件件有回音”；緊緊圍繞脫貧攻堅、重點項目建設、招商引資、固定資產(chǎn)投資完成情況和民生工程等重大項目和任務，組織開展各類實地督促檢查和專項查辦25次，編發(fā)《督查專報》61期、督查工作14期、督查通報5期，對措施不力、工作不實的要求限期整改。三是規(guī)范考評指標體系，樹立正向激勵導向。圓滿完成了2018年度省委、省政府對玉溪的年度綜合考核評價以及市對縣區(qū)、市直單位目標任務綜合考評工作任務，在全省綜合考評工作中被考核評價為優(yōu)秀等次。突出工作重點，精簡考評指標，制定完善2019年度全市各縣區(qū)、市直單位目標任務綜合考評實施方案，精減市對縣區(qū)考核指標49項、合并5項，精減市級部門考核指標6項。制定77項2019年全市督查檢查考核計劃報省委辦公廳備案，同比減少70.3%。四是力戒形式主義，加大精文減會力度。全面梳理全市發(fā)文、辦會以及開展督查檢查考核有關情況，建立工作臺賬。文會精簡執(zhí)行進度分別達到81.66%、77.96%，開展督查檢查考核39項，執(zhí)行進度50.65%。 3．加強備案審查管理，服務行文更加規(guī)范。一是強化督促指導。年內(nèi)舉辦業(yè)務培訓會2次，召開座談會12次，解決解答問題60余個，調(diào)整文件的發(fā)文范圍，有效避免了縣區(qū)違規(guī)轉(zhuǎn)發(fā)或?qū)訉优涮赚F(xiàn)象，得到了縣區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的一致好評。二是嚴格審核把關。審核市委文件稿278件，提出不以市委文件印發(fā)的文件13件；向省委報送備案市委規(guī)范性文件130件（含機構(gòu)改革方案、部門“三定”方案80件），所報備的文件均未被省委辦公廳糾正提醒；審查各縣區(qū)各部門報送市委備案的黨內(nèi)規(guī)范性文件867件（含涉黨政機構(gòu)改革類文件556件），糾正4件，發(fā)函提醒1件，電話提醒25件。三是適時清理文件。及時啟動全市第二次黨內(nèi)規(guī)范性文件集中清理和涉黨政機構(gòu)改革黨內(nèi)相關文件專項清理，圓滿完成7759件黨內(nèi)相關文件專項清理工作，8256件市委文件集中清理工作已完成甄別、確定了清理范圍，納入清理范圍文件767件，并向67家起草和牽頭責任單位提出清理意見。四是健全聯(lián)動機制。不斷健全黨委、人大、政府法規(guī)工作機構(gòu)銜接聯(lián)動、市委（機關）法律顧問參與論證的備案審查常態(tài)化溝通機制，召開座談會2次，文件審核論證會5次，相互征求意見建議60余次，參與審核文件稿72件，達到了征求意見、會商協(xié)調(diào)、信息交流共享的目的。 4．強化工作統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，服務運轉(zhuǎn)更加高效。一是會務承辦細致高效。高標準組織籌辦好市委全會、半年工作會、市委常委會、市委理論學習中心組學習和市委專題會議等重要會議200余次，服務中央、省市領導各項重要調(diào)研、視察、檢查活動120余次，建全完善與同級人大、政府、政協(xié)、紀委監(jiān)委辦公室和有關部門定期溝通協(xié)調(diào)機制，召開5次市級機關秘書長辦公室主任聯(lián)席會議，統(tǒng)籌運轉(zhuǎn)更加高效。二是值班協(xié)調(diào)及時有力。年內(nèi)共辦理領導外出報備2096件，處理突發(fā)情況285起，辦理重大接待報告103份，接受重要電話問詢1877個，傳達領導批示29件，黨委辦公室的樞紐作用得到更好發(fā)揮，政務值班工作獲全省政務值班一等獎。三是保密管理嚴謹規(guī)范。四是檔案工作標準規(guī)范。積極開展檔案法規(guī)宣傳、業(yè)務指導、服務利用、資源建設、執(zhí)法檢查等工作，完成中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室2018年度3121份文件資料的整理、分類、編目等立卷歸檔工作，分兩期組織300余名檔案專兼職人員參加檔案基礎業(yè)務知識培訓，利用“6·9”國際檔案日等重要時間節(jié)點發(fā)放宣傳資料3000余份，完成《花腰傣服飾與文化概說》《玉溪傳統(tǒng)村落》檔案文化產(chǎn)品的出版發(fā)行，舉辦“不忘初心、牢記使命”檔案文獻展，全市200多個單位、4600余人參展。五是后勤保障妥善周密。做好中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室及其歸并單位財務管理工作，圓滿完成年度招商引資爭取上級資金等年度綜合考評目標任務；扎實抓好平安創(chuàng)建、安全保衛(wèi)、綜治維穩(wěn)、反邪教、反恐怖、國家安全人民防線、掃黑除惡和信訪工作，構(gòu)建全方位的安全防范體系。 二、部門基本情況 （一）部門決算單位構(gòu)成 納入中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室2019年度部門決算編報的單位共11個。其中：行政單位4個，參照公務員法管理的事業(yè)單位3個，其他事業(yè)單位4個。分別是： 1.中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室 2.中共玉溪市委政策研究室 3.中共玉溪市委黨史研究和地方志編纂辦公室 4.中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會市直機關工作委員會 5.中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會機要和保密局 6.玉溪市檔案館 7.玉溪市關心下一代工作委員會 8.玉溪市專用通信局 9.玉溪市電子政務內(nèi)網(wǎng)信息技術中心 10.玉溪市保密技術服務中心 11.玉溪市目標績效考核評價中心 （二）部門人員和車輛的編制及實有情況 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室及其所屬的非獨立核算單位2019年末實有人員編制190人。其中：行政編制128人（含行政工勤編制19人），事業(yè)編制62人（含參公管理事業(yè)編制37人）；在職在編實有行政人員132人（含行政工勤人員18人），事業(yè)人員59人（含參公管理事業(yè)人員36人）。其他人員0人。 離退休人員82人。其中：離休2人，退休80人。 實有車輛編制15輛，在編實有車輛15輛。 第二部分 2019年度部門決算表 （詳見附件） 第三部分 2019年度部門決算情況說明 一、收入決算情況說明 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室及其所屬的非獨立核算單位2019年度收入合計6793.23萬元。其中：財政撥款收入6763.89萬元，占總收入的99.57%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入29.34萬元，占總收入的0.43%。與上年對比增加517.03萬元，增長8.24%，主要原因是機構(gòu)改革，地方志歸并到黨史辦，人數(shù)增加；新成立事業(yè)單位績效考評中心，人數(shù)增加，機關運行各項經(jīng)費增加。 二、支出決算情況說明 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室及其所屬的非獨立核算單位2019年度支出合計6329.41萬元。其中：基本支出6213.35萬元，占總支出的98.17％；項目支出116.06萬元，占總支出的1.83％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與上年對比增加71.03萬元，增長1.13%,主要原因是機構(gòu)改革，地方志歸并到黨史辦，新成立事業(yè)單位績效考評中心，人數(shù)增加，機關運行各項經(jīng)費增加。 （一）基本支出情況 2019年度用于保障中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室及其所屬的非獨立核算單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出6213.35萬元。與上年對比增加306.16萬元，增長5.18%,主要原因是機構(gòu)改革，地方志歸并到黨史辦，人數(shù)增加；新成立事業(yè)單位績效考評中心，人數(shù)增加，機關運行各項經(jīng)費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的66％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的34％。 （二）項目支出情況 2019年度用于保障中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室及其所屬的非獨立核算單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出116.06萬元。與上年對比減少235.12萬元，下降66.95%，主要原因是財政財力困難，2019年財政安排的項目減少，項目撥款支出減少。主要項目開支及開展工作情況： 項目1：玉溪市志專項資金，總預算225.5萬元，2019年支出29.34萬元，項目未完工。該項目主要是印刷《玉溪市志（1978—2005）》，全面系統(tǒng)翔實地記述了1978至2005年28年間玉溪市自然、政治、經(jīng)濟、文化、社會的歷史、現(xiàn)狀、發(fā)展變化情況。全志分上、中、下三冊，共計3640千字，圖片155幅，設自然環(huán)境、政區(qū)建置、人口、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、煙草、工業(yè)、商業(yè)貿(mào)易、交通郵政信息產(chǎn)業(yè)、城鄉(xiāng)建設環(huán)境保護、財政稅務、金融、經(jīng)濟管理、中國共產(chǎn)黨、人民代表大會、人民政府等33個篇。全志時代特色鮮明，融資料性、知識性、科學性、實用性于一帙，是一部記錄玉溪改革開放歷史、傳承玉溪精神、講好玉溪故事、傳播玉溪形象的地方史書。每部志書印刷5000冊。2019年支付了云南人民出版社“出版管理費”和玉溪日報印刷廠排版費29.34萬。整個項目到2020年完工。 項目2：西部計劃志愿者云南省地方項目，2019年支出0.49萬元，主要用于市直機關工委聘用西部計劃志愿者人員支出。 項目3：少數(shù)民族教師關愛學習培訓項目，2019年支出10萬元，主要是市關工委用于開展我市山區(qū)少數(shù)民族教師培訓，提高山區(qū)少數(shù)民族地區(qū)教師“傳承紅色基因、爭做時代新人”，培養(yǎng)擔當民族復興大任的時代新人。 項目4：困難家庭未成年人救助項目，2019年支出1.99萬元，主要是市關工委用于開展關愛弱勢群體工作，對全市部分困難家庭未成年人救助。 項目5：政法未成年人司法教育培訓項目，2019年支出8.77萬元，主要是市關工委用于進一步加強失足失范青少年的關愛幫扶幫教工作，教育和疏導失足失范青少年增強法律意識，樹立改過自新的信念，促進失足失范青少年早日回歸社會、回歸家庭。在未成年人中開展立德樹人、預防未成年人觸法。 三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 （一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室及其所屬的非獨立核算單位2019年度一般公共預算財政撥款支出6298.07萬元,占本年支出合計的99.5%。與上年對比增加123.53萬元，增長2%,主要原因是機構(gòu)改革，地方志歸并到黨史辦，新成立事業(yè)單位績效考評中心，人數(shù)增加，機關運行各項經(jīng)費增加。 （二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務（類）支出5110.65萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的81.15%。主要用于本部門人員工資津補貼、辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、職工福利費、公務用車運行維護費、其他交通費等日常運行開支以及補助扶貧聯(lián)系點、綜治維穩(wěn)聯(lián)系點等開支。 2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的00%。 5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 8.社會保障和就業(yè)支出（類）支出615.55萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.77%，主要用于中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室及其所屬非獨立核算單位全員的養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、生育保險、工傷保險等人員支出。 9.衛(wèi)生健康支出（類）支出260.02萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.13%，主要用于中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室及其所屬非獨立核算單位全員的醫(yī)療保險繳費。 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 14.資源勘探信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 19.住房保障支出（類）支出311.84萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.95%，主要用于中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室及其所屬非獨立核算單位全員的住房公積金和住房補貼支出。 20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 21.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 22.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 23.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 24.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 (一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室及其所屬的非獨立核算單位2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為251.41萬元，支出決算為143.53萬元，完成預算的57.09%。其中：因公出國（境）費支出決算為23.25萬元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算為109.95萬元，完成預算的87.08%；公務接待費支出決算為10.34萬元，完成預算的10.14%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：①各部門嚴格執(zhí)行中央“八項規(guī)定”和《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》，壓減公務接待費；②年初預算安排購置3輛應急保障用車，2019年實際購置2輛應急保障用車，實際支出的公務用車購置費比年初預算數(shù)減少。 2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加56.54萬元，增長65%。其中：因公出國（境）費支出決算增加3.73萬元，增長19.11%；公務用車購置及運行費支出決算增加64.5萬元，增長141.91%；公務接待費支出決算減少11.69萬元，下降53.07%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是①中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室、玉溪市專用通信局，為適應工作需要，經(jīng)審批后，新購置2輛應急保障用車，公務用車購置費同比增加。 (二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況 2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出23.25萬元，占16.2%；公務用車購置及運行維護費支出109.95萬元，占76.6%；公務接待費支出10.34萬元，占7.2%。具體情況如下： 1. 因公出國（境）費支出23.25萬元，共安排因公出國（境）團組3個，累計4人次。開展內(nèi)容包括：按照相關工作要求我單位4人參加考察交流學習，其中：①為了更好的促進了玉溪與東盟國家的經(jīng)貿(mào)合作，加強國際經(jīng)濟協(xié)作，持續(xù)穩(wěn)步引入外資，2位領導參加市投資促進局組織的考察團出訪緬甸、馬來西亞、柬埔寨進行交流訪問，支出8.1萬元；②為了加強與非洲的農(nóng)業(yè)投資與交流對接，推介洽談農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)合作項目，了解煙草種植技術，1位領導參加市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局組織的考察團到南非、津巴布韋、坦桑尼亞交流訪問，支出8.68萬元；③1位領導赴德國參加省委組織部組織的云南省經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型與新型工業(yè)化專題研究班，支出6.47萬元。 2. 公務用車購置及運行維護費支出109.95萬元。其中： 公務用車購置支出56.69萬元，購置2輛公務車輛。其中：①玉溪市專用通信局為適應工作需要，新購置1輛特種裝備用車；②中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室原有公務車輛使用年限長，安全系數(shù)低，為確保工作順利開展更新1輛應急保障用車。 公務用車運行維護支出53.26萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為15輛。主要用于應急保障、調(diào)研等公務車輛所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。 3.公務接待費支出10.34萬元。其中：國內(nèi)接待費支出10.34萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待111批次（其中：外事接待0批次），接待人次1266人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引資、上級領導到玉溪調(diào)研考察等發(fā)生的接待支出。 國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。 第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明 一、機關運行經(jīng)費支出情況 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室及其所屬的非獨立核算單位2019年機關運行經(jīng)費支出2106.92萬元，與上年對比減少607.43萬元，下降22.38%,主要原因是貫徹落實黨中央、國務院堅持厲行節(jié)約反對浪費，壓縮一般性支出的政策，財政年度預算安排的各項工作經(jīng)費比上年減少。機關運行經(jīng)費主要用于保障歸并中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室核算的7家預算單位的辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費及一般設備購置費、水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 二、國有資產(chǎn)占用情況 截至2019年12月31日，中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室及其所屬的非獨立核算單位資產(chǎn)總額2691.2萬元，其中，流動資產(chǎn)88.55萬元，固定資產(chǎn)2587.99萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)14.66萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少23.15萬元，其中：流動資產(chǎn)減少182.83萬元，固定資產(chǎn)增加145.02萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值28.4萬元；報廢報損資產(chǎn)9項，賬面原值8.06萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.62萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。 國有資產(chǎn)占有使用情況表 單位：萬元 項目 行次 資產(chǎn)總額 流動資產(chǎn) 固定資產(chǎn) 對外投資/有價證券 在建工程 無形資產(chǎn) 其他資產(chǎn) 小計 房屋構(gòu)筑物 車輛 單價200萬以上大型設備 其他固定資產(chǎn) 欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合計 1 2691.2 88.55 2587.99 652.76 561.95 1373.28 14.66 填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資+有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn) 三、政府采購支出情況 2019年度，中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室及其所屬的非獨立核算單位政府采購支出總額153.53萬元，其中：政府采購貨物支出153.53萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額153.53萬元，占政府采購支出總額的100%。 四、部門績效自評情況 （一）項目績效自評情況 項目1：玉溪市志專項資金 項目實施目的、完成情況及取得的成效：總預算225.5萬元，2019年支出29.34萬元，項目未完工。該項目是一部記錄玉溪改革開放歷史、傳承玉溪精神、講好玉溪故事、傳播玉溪形象的地方史書。每部志書印刷5000冊。2019年支付了云南人民出版社“出版管理費和玉溪日報印刷廠排版費29.34萬。整個項目到2020年完工。項目評價得分:76.31分，項目評價等級:良。 項目2：西部計劃志愿者云南省地方項目 項目實施目的、完成情況及取得的成效：2019年支出0.49萬元，效果顯著：按要求解決了玉溪市應屆大學生就業(yè)問題；志愿者積極參加工委各項工作任務，為協(xié)助各科室較好地完成了職責范圍內(nèi)的工作和領導交辦的任務，較好地發(fā)揮了參謀助手作用。項目評價得分:95分，項目評價等級:優(yōu)。 項目3：少數(shù)民族教師關愛學習培訓項目 項目實施目的、完成情況及取得的成效：2019年支出10萬元，主要是市關工委用于開展我市山區(qū)少數(shù)民族教師培訓，提高山區(qū)少數(shù)民族地區(qū)教師“傳承紅色基因、爭做時代新人”，培養(yǎng)擔當民族復興大任的時代新人。項目評價得分:100分，項目評價等級:優(yōu)。 項目4：困難家庭未成年人救助項目 項目實施目的、完成情況及取得的成效：2019年支出1.99萬元，主要是市關工委用于開展關愛弱勢群體工作，對全市部分困難家庭未成年人救助。項目評價得分:100分，項目評價等級:優(yōu)。 項目5：政法未成年人司法教育培訓項目 項目實施目的、完成情況及取得的成效：2019年支出8.77萬元，主要是市關工委用于進一步加強失足失范青少年的關愛幫扶幫教工作，教育和疏導失足失范青少年增強法律意識，樹立改過自新的信念，促進失足失范青少年早日回歸社會、回歸家庭。在未成年人中開展立德樹人、預防未成年人觸法。項目評價得分:100分，項目評價等級:優(yōu)。 （二）部門整體支出績效自評情況 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室及其所屬的非獨立核算單位通過收集單位基本情況、預算制定與中長期規(guī)劃目標及組織架構(gòu)等信息，分析單位資源配置的合理性及中長期規(guī)劃目標完成與履職情況，總結(jié)經(jīng)驗做法，找出預算績效管理中的薄弱環(huán)節(jié)，提出改進建議，提高財政資金的使用效益，進一步促進部門高效履職。2019年各部門圓滿完成全年績效目標，預算經(jīng)費支出嚴格執(zhí)行預算資金使用規(guī)定，資金審批手續(xù)齊備，符合相關法規(guī)要求及單位內(nèi)控制度要求。2019年度整體支出績效自評得分98分，評價等級：優(yōu)。 部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）。 五、其他重要事項情況說明 無。 六、相關口徑說明 （一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。 （二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。 （三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。 （四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。 第五部分 名詞解釋 不涉及專用名詞。 監(jiān)督索引號53040000420101111
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室2019年度部門決算公開文本.pdf
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室2019年度部門決算表20200923044949815.xls編輯：市委辦 審核：