監(jiān)督索引號53040000420100000
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室2019年度預(yù)算公開
目錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室概況
第二部分 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室2019年部門預(yù)算編制說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室2019年部門預(yù)算表
一、部門財政撥款收支預(yù)算總表
二、部門一般公共預(yù)算支出表
三、部門基本支出預(yù)算表
四、政府性基金預(yù)算支出表
五、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
八、部門財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況表
十、項(xiàng)目年度績效目標(biāo)批復(fù)表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表
十三、2019-2021年度部門整體支出績效目標(biāo)表
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室2019年部門預(yù)算公開
第一部分 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室概況
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.圍繞黨的中心工作、中央和省委、市委的工作部署及市委領(lǐng)導(dǎo)的要求開展工作。負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策以及中央、省委和市委的決策、決定、規(guī)定、工作部署的貫徹落實(shí)并督促檢查，調(diào)查研究，收集反饋信息，綜合重要情況的工作。
2.承擔(dān)市委部分文件、文稿的起草；負(fù)責(zé)市委文件、文稿的修改、校核、簽清、送審和印發(fā)；負(fù)責(zé)市委領(lǐng)導(dǎo)地方立法和市委黨內(nèi)法規(guī)的具體服務(wù)工作；負(fù)責(zé)承辦各縣區(qū)、各部門向市委的請示、報告。
3.負(fù)責(zé)市委各種會議的安排、組織和會務(wù)工作；負(fù)責(zé)市委領(lǐng)導(dǎo)重要公務(wù)活動的組織安排、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)工作。
4.負(fù)責(zé)黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)的文件、電報、信函的傳遞和保密工作；負(fù)責(zé)市委文件、電報、信函的日常文書處理及文件、內(nèi)部刊物的印制、校核、分發(fā)、清退和歸檔工作。
5. 負(fù)責(zé)市委值班工作及公共突發(fā)事件信息綜合處置和有關(guān)協(xié)調(diào)調(diào)度工作。
6. 協(xié)助市委、市政府信訪局做好人民群眾來信來訪工作。
7. 負(fù)責(zé)市委機(jī)關(guān)的后勤保障服務(wù)工作。
8. 負(fù)責(zé)對市檔案局（館）的管理和工作指導(dǎo)。
9. 辦理省委、省委辦公廳和市委交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1.市委辦公室機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況：市委督查室、常委辦、信息綜合室、綜合一科、綜合二科、綜合三科、辦文科、法規(guī)科、總值班室、人事老干科、黨辦、行政科、財務(wù)科、保衛(wèi)科十四個內(nèi)設(shè)科室或機(jī)構(gòu)。
2. 所屬事業(yè)單位1個：玉溪市專用通信局
（三）重點(diǎn)工作概述
圍繞黨的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委領(lǐng)導(dǎo)的要求開展工作，負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策以及省市委的決策、決議、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實(shí)的督促檢查，調(diào)查研究，收集反饋信息，綜合重要情況。
第二部分 中共玉溪市委辦公室2019年部門預(yù)算編制說明
一、預(yù)算單位基本情況
2019年納入市委辦公室部門預(yù)算編制的單位分別是市委辦公室、市委政策研究室、市委保密委、市直機(jī)關(guān)工委、市關(guān)工委、市委黨史研究室、市檔案局，全部是財政全供給單位。財政全供給單位中行政單位5個；參公管理事業(yè)單位3個。截止2019年1月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制169人，其中：行政編制121人，事業(yè)編制48人。在職實(shí)有158人，全部是財政全供養(yǎng)人員。
離退休人員78人，其中：離休3人，退休75人。
車輛編制14輛，實(shí)有車輛13輛。
二、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入6304.96萬元，其中：一般公共預(yù)算6304.96萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入6304.96萬元，與上年同口徑相比減少172.21萬元，減率2.66%，減少的主要原因是：原市委黨史研究室的《滇中革命斗爭史》文獻(xiàn)紀(jì)錄片拍攝項(xiàng)目結(jié)束，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
其中:本年收入6304.96萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款6304.96萬元（本級財力6304.96萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
以上財政撥款收支預(yù)算，將根據(jù)機(jī)構(gòu)改革情況，在執(zhí)行中依法依規(guī)作相應(yīng)調(diào)整。
三、預(yù)算單位支出情況
2019年一般公共預(yù)算支出6304.96萬元。其中，基本支出6242.45萬元，項(xiàng)目支出62.51萬元。本級財力安排支出6304.96萬元，與上年同口徑相比減少172.21萬元，減率2.66 %，減少的主要原因是：原市委黨史研究室的《滇中革命斗爭史》文獻(xiàn)紀(jì)錄片拍攝項(xiàng)目結(jié)束，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
（一）本級財力支出按功能科目分類情況
按功能科目分類說明，主要用于：
1、一般公共服務(wù)支出5110.76萬元，主要用于本部門人員工資津補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等日常運(yùn)行開支以及補(bǔ)助扶貧聯(lián)系點(diǎn)、綜治維穩(wěn)聯(lián)系點(diǎn)、信息化建設(shè)等開支；
2、社會保障和就業(yè)支出619.26萬元，主要用于離退休人員的生活補(bǔ)助及公用經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)、職業(yè)年金支出、機(jī)關(guān)工勤人員失業(yè)保險基金的補(bǔ)助、工傷保險基金的補(bǔ)助、對生育保險基金的補(bǔ)助等；
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出301.36萬元，主要用于行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；
4、住房保障支出273.58萬元，主要用于按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金，按房改政策規(guī)定，向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
（二）本級財力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
按經(jīng)濟(jì)科目分類，主要用于：
1、基本支出6242.45萬元，包括：
①工資福利支出3645.36萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、住房公積金等；
②商品和服務(wù)支出2147.96萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等；
③對個人和家庭補(bǔ)助295.46萬元，主要包括：退休費(fèi)、生活補(bǔ)助等；
④資本性支出153.67萬元，主要包括：辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。
2、項(xiàng)目支出62.51萬元，包括：①商品和服務(wù)支出1.99萬元，②轉(zhuǎn)移性支出60.52萬元。
（三）本級財力安排列支本級項(xiàng)目情況
2019年本級財力安排列支本級項(xiàng)目1個，金額是1.99萬元，主要用于關(guān)工委救助困難小學(xué)生。
四、關(guān)于市委辦及其所屬的非獨(dú)立核算單位2019年市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況說明
（一）列入市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單情況
部門列入市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單為：5個項(xiàng)目，全部是市關(guān)工委需下?lián)艿礁骺h區(qū)?？睿痤~60.52萬元，主要用于①全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）關(guān)工委老同志補(bǔ)貼9.48萬元，②全市村關(guān)工委常務(wù)副主任工作補(bǔ)貼15.7萬元，③困難家庭未成年人救助經(jīng)費(fèi)19萬元，④社區(qū)常務(wù)副主任補(bǔ)貼11.3萬元，⑤網(wǎng)吧監(jiān)督員補(bǔ)貼5.04萬元。
（二）與中央、省配套事項(xiàng)
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
五、關(guān)于市委辦及其所屬的非獨(dú)立核算單位2019年政府性基金預(yù)算情況說明
無。
六、關(guān)于市委辦及其所屬的非獨(dú)立核算單位2019年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算情況說明
2019年部門“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算223.24萬元，比上年預(yù)算數(shù)（同口徑）增加102.6萬元，增率85.05%，其中：
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平；
2.公務(wù)接待費(fèi)97萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.6萬元，增率0.62%，增加的主要原因是市委黨史研究室、市委政研室、市直機(jī)關(guān)工委、市保密局新增人員共計5人；
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)126.24萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加102萬元，增率420.79%，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)24.24萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平，公務(wù)用車購置費(fèi)102萬元，比上年增加102萬元，增加原因是：①2018年新成立玉溪市專用通信局，為適應(yīng)工作需要，需新增1輛專用通信車；②原有公務(wù)車輛使用年限長，安全系數(shù)低，為確保工作順利開展需更新2輛應(yīng)急保障用車。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）關(guān)于市委辦及其所屬的非獨(dú)立核算單位2019年基本支出預(yù)算變動原因說明
2019年基本支出6242.45萬元，比上年減少11.42萬元，減率0.18%，減少的主要原因是：因人員變動，工資性支出和社會保障繳費(fèi)支出相應(yīng)減少。
（二）關(guān)于市委辦及其所屬的非獨(dú)立核算單位2019年項(xiàng)目支出預(yù)算變動原因說明
2019年項(xiàng)目支出62.51萬元，比上年減少160.79萬元，減率72.01%，減少的主要原因是：原市委黨史研究室的《滇中革命斗爭史》文獻(xiàn)紀(jì)錄片拍攝項(xiàng)目結(jié)束，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少；市關(guān)工委的部分項(xiàng)目由項(xiàng)目支出調(diào)整入基本支出。
八、關(guān)于市委辦及其所屬的非獨(dú)立核算單位2019年項(xiàng)目預(yù)算績效情況說明
為貫徹落實(shí)黨的十九大關(guān)于“全面實(shí)施績效管理”的戰(zhàn)略部署，提高財政資源配置效率和使用效益，根據(jù)《玉溪市市級財政預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法》（玉財債[2016]25號）要求，中共玉溪市委辦公室2018年實(shí)行績效目標(biāo)管理一級項(xiàng)目12個，二級項(xiàng)目0個，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款223.3萬元；納入績效評價試點(diǎn)的一級項(xiàng)目12個，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款223.3萬元。2019年實(shí)行績效目標(biāo)管理一級項(xiàng)目6個（全部是市關(guān)工委的項(xiàng)目），二級項(xiàng)目0個，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款62.51萬元；納入績效評價試點(diǎn)的一級項(xiàng)目6個，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款62.51萬元；納入績效評價試點(diǎn)的二級項(xiàng)目0個，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。2019年與2018年相比減少6個。減少原因: 原市委黨史研究室的《滇中革命斗爭史》文獻(xiàn)紀(jì)錄片拍攝項(xiàng)目結(jié)束，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少；市關(guān)工委的部分項(xiàng)目由項(xiàng)目支出調(diào)整入基本支出。
項(xiàng)目績效預(yù)期達(dá)到的效果：通過開辦少年軍校、“關(guān)愛”夏令營、“中華魂”主題教育等活動，充分發(fā)揮橋梁紐帶、參謀助手作用，促進(jìn)學(xué)校、社會、家庭及相關(guān)部門形成對青少年關(guān)愛、教育的合力，深入開展社會主義核心價值觀、中國夢等思想道德教育活動。
九、2019-2021年度部門整體支出績效目標(biāo)情況說明
市委辦公室及其所屬非獨(dú)立核算8家單位將績效管理納入預(yù)決算管理全過程，建立起“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋，反饋結(jié)果有應(yīng)用，預(yù)算績效有考核”的績效管理機(jī)制。將績效目標(biāo)設(shè)立結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，符合科學(xué)性、可操作性要求。編制的績效目標(biāo)與單位工作職責(zé)，任務(wù)目標(biāo)緊密相關(guān)，做到了方向明確、具體細(xì)化、合理可行。
十、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2019年市委辦公室及其所屬非獨(dú)立核算單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2147.96萬元，比上年增加93.13萬元，增率4.53%，增長原因是新成立1家事業(yè)單位市專用通信局，人員增加，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、會議費(fèi)、維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常開支，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
其中：辦公經(jīng)費(fèi)1196.24萬元，會議費(fèi)162.28萬元，培訓(xùn)費(fèi)241.70萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)357.78萬元，公務(wù)接待費(fèi)92.84萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.32萬元，維修（護(hù)）費(fèi)52.5萬元，其他商品和服務(wù)支出25.3萬元。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截止2018年12月31日，市委辦及其所屬的非獨(dú)立核算單位資產(chǎn)總額2714.35萬元，其中，流動資產(chǎn)271.39萬元，固定資產(chǎn)2442.96萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。2019年部門預(yù)算安排政府采購141.67萬元，其中：辦公家具采購10.82萬元，辦公設(shè)備采購28.85萬元，公務(wù)車輛購置102萬元。
（三）政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目38個，采購預(yù)算資金141.67萬元。與上年同口徑相比，增94.64萬元，主要原因是2019年需新增1輛機(jī)要通信車，更新2輛應(yīng)急保障用車。
第三部分：名詞解釋
1、一般公共預(yù)算收入：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2、一般公共預(yù)算支出：指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
3、三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)：指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
4、政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
第四部分：中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室2019年部門預(yù)算表
一、部門財政撥款收支預(yù)算總表
二、部門一般公共預(yù)算支出表
三、部門基本支出預(yù)算表
四、政府性基金預(yù)算支出表
五、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
八、部門財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況表
十、項(xiàng)目年度績效目標(biāo)批復(fù)表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表
十三、2019-2021年度部門整體支出績效目標(biāo)表
附件 中共玉溪市委辦公室2019年部門預(yù)算報表.xls
監(jiān)督索引號53040000420100111
編輯：王德有 審核：