目錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室2018年部門預(yù)算編制說明
第二部分 中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室2018年部門預(yù)算表
一、部門財政撥款收支預(yù)算總表
二、部門一般公共預(yù)算支出表
三、部門基本支出預(yù)算表
四、政府性基金預(yù)算支出表
五、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
八、部門財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表
十、項目年度績效目標(biāo)批復(fù)表
十一、部門政府采購預(yù)算表
中國共產(chǎn)黨玉溪市委員會辦公室2018年部門預(yù)算編制說明
根據(jù)《玉溪市預(yù)算信息公開工作的實施意見》（玉政發(fā)〔2011〕60號）和《玉溪市財政局關(guān)于批復(fù)2018年部門預(yù)算的通知》（玉財預(yù)〔2018〕3號）文件精神和預(yù)算管理的相關(guān)要求，現(xiàn)就中共玉溪市委辦公室及其所屬非獨立核算單位2018年度部門預(yù)算信息公開如下：
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負責(zé)黨的路線、方針、政策以及中央、省委和市委的決策、決定、規(guī)定、工作部署的貫徹落實并督促檢查，做好調(diào)查研究、收集反饋信息和綜合重要情況的工作。
2.負責(zé)市委文件、文稿的修改、校核和簽清，并承擔(dān)市委部分文件、文稿的起草；負責(zé)辦理各縣區(qū)、市直各部門向市委的請示和報告。
3.負責(zé)市委各種會議的安排、組織和會務(wù)工作；承辦市委領(lǐng)導(dǎo)同志參加的重要活動的組織、安排、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)工作。
4.負責(zé)黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)的文件、電報、信函的傳遞、保密工作，負責(zé)市委文件、電報、信函的日常文書處理及文件、內(nèi)部刊物的印制、校核、分發(fā)、清退和歸檔工作。
5.負責(zé)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、省委領(lǐng)導(dǎo)和市委重要客人的接待工作；負責(zé)市委領(lǐng)導(dǎo)和市委機關(guān)的安全保衛(wèi)工作。
6.負責(zé)市委機關(guān)后勤、經(jīng)費預(yù)算、財務(wù)審計和國有資產(chǎn)管理工作。
7.辦理省委和市委交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
市委辦公室機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)情況：有常委辦、綜合一科、綜合二科、綜合三科、辦文科、法規(guī)科、信息綜合室、督查室、總值班室、人事老干科、黨辦、行政科、財務(wù)科、保衛(wèi)科十四個內(nèi)設(shè)科室或機構(gòu)。
（三）重點工作概述
圍繞黨的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委領(lǐng)導(dǎo)的要求開展工作，負責(zé)黨的路線、方針、政策以及省市委的決策、決議、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實的督促檢查，調(diào)查研究，收集反饋信息，綜合重要情況。
二、預(yù)算單位基本情況
2018年納入市委辦公室部門預(yù)算編制的單位共8家，比上年減少7家，其中市僑聯(lián)、市社科聯(lián)、市工商聯(lián)、市婦聯(lián)、團市委及其所屬青少年宮6家單位自2018年起財務(wù)從市委辦公室獨立出去，市政府發(fā)文撤銷了市“三湖”督導(dǎo)組。目前納入市委辦公室部門預(yù)算編制的單位有：市委辦公室、市委政策研究室、市委保密委、市直機關(guān)工委、市關(guān)工委、市委黨史辦、市委機要局、市檔案局。其中：行政單位5個，參公管理的事業(yè)單位3個。截止2017年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制170人，其中：行政編制163人，事業(yè)編制7人。在職實有169人，全部是財政全供養(yǎng)人員。
離退休人員80人，其中：離休4人，退休76人。
車輛編制14輛，實有車輛14輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2018年市委辦公室及其所屬非獨立核算單位部門財務(wù)總收入 6 477.17萬元，其中：一般公共預(yù)算6 477.17萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入6 477.17萬元，其中:本年收入 6 477.17萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款6 477.17萬元（本級財力6 477.17萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出6 477.17萬元。本級財力安排支出 6 477.17萬元，其中，基本支出6 253.87萬元，項目支出223.3萬元。
（一）本級財力支出按功能科目分類情況
按功能科目分類，主要用于：1、一般公共服務(wù)支出5 275.81萬元；2、社會保障和就業(yè)支出643.49萬元；3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出262.92萬元；4、住房保障支出294.95萬元
（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
按經(jīng)濟科目分類，主要用于1、基本支出6 253.87萬元，包括：①工資福利支出3 801.08萬元，②商品和服務(wù)支出2054.82萬元，③對個人和家庭補助346.07萬元，④資本性支出51.9萬元；2、項目支出223.3萬元，包括：①商品和服務(wù)支出117.78萬元，②轉(zhuǎn)移性支出105.52萬元。
（三）本級財力安排列支本級項目情況
2018年部門本級財力安排列支本級項目7個， 共計117.78萬元資金，主要用于全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）關(guān)工委老同志補貼0.52萬元，全市村關(guān)工委常務(wù)副主任工作補貼17.42萬元，《滇中革命斗爭史》文獻紀(jì)錄片拍攝費80萬等。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目全部是市關(guān)工委需下?lián)艿礁骺h區(qū)?？?，金額105.52萬元，主要用于： ①各縣區(qū)困難家庭未成年人救助經(jīng)費19萬元，②社區(qū)常務(wù)副主任補貼11.3萬元，③全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）關(guān)工委老同志補貼9.48萬元，④全市村關(guān)工委常務(wù)副主任工作補貼20.74萬元，⑤少年軍校補助費9.1萬元，⑥ 鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）村社區(qū)活動經(jīng)費補助11.3萬元，⑦農(nóng)村青年科技培訓(xùn)費7.6萬，⑧ 民族山區(qū)學(xué)生“關(guān)愛”夏令營活動費9.1萬元，⑨關(guān)工委三項工作經(jīng)費7.9萬元。
（二）與中央、省配套事項
按功能科目分組說明，無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
按功能科目分組說明，無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目9個，采購預(yù)算資金47.03萬元。
七、“三公經(jīng)費”預(yù)算情況說明（要特別說明增減變動情況）
2018年部門“三公經(jīng)費”預(yù)算120.64萬元，比上年預(yù)算數(shù)（同口徑）減少20.11萬元，降低14.28%，其中：因公出國（境）費0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平；2.公務(wù)接待費96.4萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少9.48萬元，降低8.95%；3.公務(wù)用車購置及運行費24.24萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少10.63萬元，降低30.48%；“三公經(jīng)費”下降主要原因是單位認真貫徹落實中央、省市關(guān)于厲行節(jié)約的各項規(guī)定，進一步規(guī)范“三公經(jīng)費”管理，從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費”開支。
八、基本支出預(yù)算變動的主要原因
（一）在職人員工資改革，工資福利支出增加。
（二）離退休人員生活補助由原來在社保局列支改為單位列支，對個人和家庭補助支出增加。
（三）原歸并在市委辦公室進行會計核算的市僑聯(lián)、市社科聯(lián)、市工商聯(lián)、市婦聯(lián)、團市委及其所屬青少年宮五家單位，從2018年1月1日起從市委辦公室獨立出去；原歸并核算的玉溪市三湖水污染綜合防治督導(dǎo)組于2018年1月撤銷。
九、項目支出預(yù)算變動的主要原因
（一）按照市財政專項資金改革要求，將屬于保民生、保運轉(zhuǎn)的支出事項，由項目支出調(diào)整入基本支出，因此項目支出比上年減少。
（二）由于納入市委辦公室核算的單位減少，因此項目支出比上年減少。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、一般公共預(yù)算收入：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2、一般公共預(yù)算支出：指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
3、三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)：指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
4、政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
2018年市委辦公室及其所屬非獨立核算單位機關(guān)運行經(jīng)費2 054.82萬元，主要用于辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、維修費、辦公設(shè)備購置等日常開支，以保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
編輯：王德有 審核：