第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門的基本情況
三、部門預(yù)算編制情況
第二部分 玉溪市委辦公室2017年部門預(yù)算公開表
一、 部門預(yù)算公開情況表
二、 部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況表
三、 2017部門預(yù)算項(xiàng)目績效表
四、 行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表
第三部分2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說明
一、2017年部門預(yù)算收支總體情況
二、其他重要事項(xiàng)情況說明
根據(jù)《玉溪市預(yù)算信息公開工作的實(shí)施意見》（玉政發(fā)〔2011〕60號）和《玉溪市財政局關(guān)于批復(fù)2017年部門預(yù)算的通知》（玉財預(yù)〔2017〕3號）文件精神和預(yù)算管理的相關(guān)要求，現(xiàn)就中共玉溪市委辦公室及其所屬非獨(dú)立核算單位2017年度部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息公開如下：
第一部分 部門概況
市委辦公室是中共玉溪市委的綜合辦事機(jī)構(gòu)，處于承上啟下、聯(lián)系左右、協(xié)調(diào)各方的樞紐位置，承擔(dān)著為上級黨委和市委服務(wù)、為部門服務(wù)、為基層和群眾服務(wù)的重要職責(zé)，在輔助決策、綜合協(xié)調(diào)、督查落實(shí)、后勤保障等方面發(fā)揮關(guān)鍵作用。
一、部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策以及中央、省委和市委的決策、決定、規(guī)定、工作部署的貫徹落實(shí)并督促檢查，做好調(diào)查研究、收集反饋信息和綜合重要情況的工作。
2.負(fù)責(zé)市委文件、文稿的修改、校核和簽清，并承擔(dān)市委部分文件、文稿的起草；負(fù)責(zé)辦理各縣區(qū)、市直各部門向市委的請示和報告。
3.負(fù)責(zé)市委各種會議的安排、組織和會務(wù)工作；承辦市委領(lǐng)導(dǎo)同志參加的重要活動的組織、安排、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)工作。
4.負(fù)責(zé)黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)的文件、電報、信函的傳遞、保密工作，負(fù)責(zé)市委文件、電報、信函的日常文書處理及文件、內(nèi)部刊物的印制、校核、分發(fā)、清退和歸檔工作。
5.負(fù)責(zé)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、省委領(lǐng)導(dǎo)和市委重要客人的接待工作；負(fù)責(zé)市委領(lǐng)導(dǎo)和市委機(jī)關(guān)的安全保衛(wèi)工作。
6.負(fù)責(zé)市委機(jī)關(guān)后勤、經(jīng)費(fèi)預(yù)算、財務(wù)審計和國有資產(chǎn)管理工作。
7.辦理省委和市委交辦的其他工作。
二、部門的基本情況
1.市委辦公室機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況：有常委辦、秘書科、綜合一科、綜合二科、綜合三科、政策法規(guī)科、信息綜合室、督查室、總值班室、人事老干科、黨（紀(jì)委）辦、行政科、保衛(wèi)科、車隊(duì)十四個內(nèi)設(shè)科室或機(jī)構(gòu)。
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2017年市委辦公室部門預(yù)算編制的單位共15家，與上年比較，單位數(shù)無增減變化。即：市委辦公室、市委政策研究室、市委保密委、市直機(jī)關(guān)工委、市僑聯(lián)、市工商聯(lián)、團(tuán)市委、市婦聯(lián)、市關(guān)工委、市委黨史辦、市委機(jī)要局、市社科聯(lián)、市檔案局、玉溪青少年宮、玉溪市“三湖”水污染綜合防治督導(dǎo)組。其中：行政單位11個，事業(yè)單位3個（含參公管理的事業(yè)單位2個），臨時性機(jī)構(gòu)1個。
3.部門人員和車輛編制及實(shí)有情況
市委辦公室及其所屬非獨(dú)立核算單位2017年部門預(yù)算人員編制數(shù)共計204人，其中：行政編制170人（含行政工勤人員編制26人），事業(yè)編制34人（含參公管理事業(yè)編制28人）。財政全供養(yǎng)人員225人，全部是實(shí)有在職在編人員，其中：行政人員154人，參公管理人員26人，事業(yè)單位人員16人，工勤人員29人。
離退休人員109人。其中：離休8人，退休101人。
一般公務(wù)用車編制數(shù)合計19輛，實(shí)有車輛19輛。
三、部門預(yù)算編制情況
根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《玉溪市財政局關(guān)于編制2017年市本級部門預(yù)算和2017－2019年中期財政規(guī)劃的通知》（玉財預(yù)〔2016〕50號）文件精神，市委辦公室及其所屬非獨(dú)立核算單位按照2017年市級部門預(yù)算編制的指導(dǎo)思想、總體思路，本著積極穩(wěn)妥、依法理財、民生優(yōu)先、厲行節(jié)約、公開透明原則，按“兩上兩下”編報程序，在認(rèn)真分析研究的基礎(chǔ)上，編制了玉溪市委辦公室2017年部門預(yù)算和2017－2019年中期財政規(guī)劃。
第二部分 玉溪市委辦公室2017年部門預(yù)算公開表
一． 部門預(yù)算公開情況表
二． 部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況表
三． 2017部門預(yù)算項(xiàng)目績效表
四． 行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表
第三部分2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，2017年部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、2017年部門預(yù)算收支總體情況
（一）收入預(yù)算
2017年收入總預(yù)算9 234.04萬元，比上年增加3 048.47萬元，增長49.3%。其中：（1）一般公共預(yù)算收入9 234.04萬元,同比增加3 131.47萬元,增長51.3%；（2）政府性基金收入0萬元，與上年持平；（3）事業(yè)收入0萬元，同比減少83萬元，下降100%。
一般公共預(yù)算收入中經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）收入9 157.04萬元，比上年增加3 055.47萬元，增長50.1%。
（二）支出預(yù)算
2017年支出總預(yù)算9 234.04萬元，全部是一般公共預(yù)算支出，無政府性基金預(yù)算支出。其中：基本支出6 842.64萬元，占支出總預(yù)算74.1%，同比增加2 834.45萬元，增長70.8%；項(xiàng)目支出2 391.40萬元，占支出總預(yù)算25.9%，同比增加214.02萬元，同比增長9.8%。
1.按支出結(jié)構(gòu)及經(jīng)濟(jì)分類科目劃分，具體如下：
(1)基本支出6842.64萬元，其中：①工資福利支出4 989.64萬元；比上年增加2 525.65萬元，增長102.5%；②商品和服務(wù)支出1 266.37萬元，比上年增加248.12萬元，增長24.4%；③對個人和家庭的補(bǔ)助586.63萬元，比上年增加60.68萬元，增長11.5%。
2017年用于保障市委辦公室機(jī)關(guān)及其所屬單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員支出和公用支出6 842.64萬元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助支出占基本支出的91.5％，比上年增長16.9%，主要是受政策性增資因素影響人員工資性支出增長較快；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）占基本支出的18.5％，比上年下降6.9%，主要在編制部門預(yù)算時，嚴(yán)格按照要求執(zhí)行全市各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理辦法，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)和會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等一般性支出預(yù)算規(guī)模，按照只減不增的原則編制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，同時2016年市本級行政單位和參公管理事業(yè)單位公務(wù)用車制度改革工作已基本完成，部門車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)降幅較大。
（2）項(xiàng)目支出2 391.4萬元，其中：①對個人和家庭的補(bǔ)助84.3萬元，比上年增加84.3萬元；②其他資本性支出220.23萬元，比上年增加160.23萬元，增長267.1%；③商品和服務(wù)支出1 829.97萬元，比上年減少204.41萬元，下降10%；④轉(zhuǎn)移性支出256.90萬元，比上年增加216.9萬元，增長542.3%。
2.按支出功能分類科目劃分，具體如下：
（1）201一般公共服務(wù)支出（類）7 120.72萬元，比上年增加2 524.52萬元，增長54.9%，其中：
①20125港澳臺僑事務(wù)（款）支出111.43萬元，主要是市僑聯(lián)的基本支出和項(xiàng)目支出。
②20126檔案事務(wù)（款）支出499.47萬元，主要是市檔案局的基本支出和項(xiàng)目支出。
③20128民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）支出368.85萬元，主要是市工商聯(lián)的基本支出和項(xiàng)目支出。
④20129群眾團(tuán)體事務(wù)（款）支出779.23萬元，主要是市婦聯(lián)、團(tuán)市委的兩家單位的基本支出和項(xiàng)目支出。
⑤20131黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）支出5 361.74萬元，主要是市委辦公室、市直機(jī)關(guān)工委、市委政研室、市委機(jī)要局、市委保密局、市委黨史辦、市關(guān)工委七家單位的基本支出和項(xiàng)目支出。
（2）206科學(xué)技術(shù)支出（類）279.12萬元，比上年增加57.12萬元，增長25.7%。是20606社會科學(xué)（款）支出，主要是市社科聯(lián)的基本支出和項(xiàng)目支出。
（3）207文化體育與傳媒支出（類）328.25萬元，比上年增加85.09萬元，增長35%。是20799其他文化體育與傳媒支出（款），主要是玉溪青少年宮的基本支出和項(xiàng)目支出。
（4）208社會保障和就業(yè)支出（類）702.63萬元，比上年增加244.35萬元，增長53.3%，其中：①20805行政事業(yè)單位離退休（款）支出682.79萬元，主要是市委辦公室及其所屬非獨(dú)立核算的十五家單位的離退休人員經(jīng)費(fèi)；②20827（款）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助19.84萬元，主要市委辦公室及其所屬非獨(dú)立核算的十五家單位的失業(yè)、工傷、生育三大保險補(bǔ)助支出。
（5）210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）393.5萬元，比上年增加55.68萬元，增長16.5%。是20111行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）支出，主要是市委辦公室及其所屬非獨(dú)立核算的十五家單位的行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
（6）211節(jié)能環(huán)保支出（類）96萬元，比上年減少14萬元，下降12.7%。21101環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）支出，主要是玉溪市“三湖”水污染綜合防治督導(dǎo)組用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出。
（7）221住房保障支出（類）313.82萬元，比上年增加95.71萬元，增長43.9%。是22102住房改革支出（款），主要是市委辦公室及其所屬非獨(dú)立核算的十五家單位的住房公積金和購房補(bǔ)貼支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2017年市委辦公室部門預(yù)算中“三公經(jīng)費(fèi)”總數(shù)為128.87萬元，比上年減少123.65萬元，下降49.0%。其中：
（1）因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，比上年減少48.30萬元，下降100%，主要是按市財政局《關(guān)于進(jìn)進(jìn)一步強(qiáng)化因公出國（境）經(jīng)費(fèi)管理的通知》（玉財行〔2017〕1號）文件精神，自2017起，全市因公出國（境）經(jīng)費(fèi)按照“預(yù)算不超上年，執(zhí)行不超上年”的原則，實(shí)行總額控制，管理模式為市財政集中編制，總額控制，集中管理，統(tǒng)一公開。市直各預(yù)算單位、各縣（區(qū)）不再細(xì)化到年初預(yù)算中。
（2）公務(wù)接待費(fèi)103萬元，比上年減少41.06萬元，下降28.5%。
（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)25.87萬元，比上年減少34.29萬元，下降57.0%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)25.87萬元，比上年減少34.29萬元，下降57.0%。
按照《預(yù)算法》和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》等規(guī)定及2017年市本級部門預(yù)算編制要求，各部門按照只減不增的原則編制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，預(yù)算數(shù)同比呈較大降幅。
二、其他重要事項(xiàng)情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障市委辦公室及其所屬非獨(dú)立核算的十五家單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算6 842.64萬元，較2016年增加2 834.45萬元，增長70.8%，主要是受政策性增資因素影響人員工資性支出增長較快。
2.政府采購情況
2017年市委辦公室及其所屬非獨(dú)立核算的十五家單位政府采購預(yù)算總額199.6萬元，全部是政府采購貨物預(yù)算。
3.預(yù)算績效信息情況說明
市委辦公室及其所屬單位2017年度預(yù)算績效目標(biāo)詳見附表《2017部門預(yù)算項(xiàng)目績效表》。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況說明
2017年部門預(yù)算中市委辦公室及其所屬單位的國有資產(chǎn)總計2 812.41萬元，主要由固定資產(chǎn)構(gòu)成。固定資產(chǎn)主要由汽車和其他固定資產(chǎn)組成。
5. 相關(guān)口徑說明
（1）一般公共預(yù)算收入：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
（2）一般公共預(yù)算支出：指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
（3）三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)：指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（4）政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
2017年市委辦公室部門預(yù)算項(xiàng)目績效表.xls
附件6.市委辦公室2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況表.xls
附件10.市委辦公室行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表.xls
編輯：李奕穎 審核：