根據(jù)《玉溪市預算信息公開工作的實施意見》（玉政發(fā)[2011]60號）的規(guī)定和預算管理的相關要求，現(xiàn)將玉溪市委辦公室2015年部門預算公開如下：
玉溪市委辦公室2015年部門預算情況說明
根據(jù)《中華人民共和國預算法》和玉財預[2013]64、65號文件要求，按照2015年市級部門預算編制的指導思想、總體思路，本著積極穩(wěn)妥、依法理財、民生優(yōu)先、厲行節(jié)約、公開透明原則，我單位在認真分析研究的基礎上，編制出了玉溪市委辦公室2015年市本級部門預算?，F(xiàn)將2015年市本級部門預算情況作以下說明：
一、 部門基本情況
職能職責：
負責黨的路線、方針、政策以及中央、省委和市委的決策、決定、規(guī)定、工作部署的貫徹落實并督促檢查，做好調(diào)查研究、收集反饋信息和綜合重要情況的工作。
負責市委文件、文稿的修改、校核和簽清，并承擔市委部分文件、文稿的起草；負責辦理各縣區(qū)、市直各部門向市委的請示和報告。
負責市委各種會議的安排、組織和會務工作；承辦市委領導同志參加的重要活動的組織、安排、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡工作。
負責黨政軍領導機關的文件、電報、信函的傳遞、保密工作，負責市委文件、電報、信函的日常文書處理及文件、內(nèi)部刊物的印制、校核、分發(fā)、清退和歸檔工作。
負責黨和國家領導人、省委領導和市委重要客人的接待工作；負責市委領導和市委機關的安全保衛(wèi)工作。
負責市委機關后勤、經(jīng)費預算、財務審計和國有資產(chǎn)管理工作。
辦理省委和市委交辦的其他工作。
我單位屬財政撥款的行政單位，編制2015年部門預算時，單位實有在職職工84人，離休人員2人，退休人員30人，公務用車輛編制數(shù)35輛，實有車輛29輛
二、部門預算收支情況
2015年部門預收入總計2146.9萬元，。2015年部門預算支出總計2146.9萬元，按經(jīng)濟分類為1、基本支出1614.65萬元，包括：①工資福利支出841.13萬元，②商品和服務支出1517.41萬元，③對個人和家庭補助256.11萬元；2、項目支出532.25萬元，包括：①其他資本性支出5萬元（辦公設備購置費）②商品和服務支出527.25萬元。按功能分類：1、一般公共服務支出1808.09萬元；2、社會保障和就業(yè)支出141.84萬元；3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出123.92萬元；4、住房保障支出73.05萬元。
㈠、收入情況
2015年部門預算收入總計2146.9 萬元，全部為財政撥款（補助）收入（指市級財政當年撥付的資金）。
㈡、支出情況
2015年部門預算支出總計2146.9萬元。支出情況如下（按功能分類）：一般公共服務1808.09 萬元、社會保障和就業(yè)141.84萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育123.92萬元、住房保障支出73.05萬元。
1、一般公共服務（類）是指市委辦公室用于保障機構(gòu)正常運行的支出。2015年預算安排1808.09萬元，主要包括黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）----行政運行（項）1275.84萬元，黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）----一般行政管理（項）532.25萬元。具體情況如下：
⑴、行政運行（項）支出是指市委辦公室用于保障機構(gòu)正常運行的基本支出。2015年安排1275.84萬元，其中：工資福利支出755.17萬元，商品和服務支出517.25萬元、撫恤和生活補助3.42萬元；主要用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及市委機關12個部門辦公用房租賃費、物業(yè)管理費和日常辦公費、印刷費、水電費、公務用車與運行維護費等方面的支出。
⑵、一般行政管理事務（項）支出是指市委辦公室的項目支出。項目支出是指為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作等方面的支出。2015年預算安排532.25萬元，主要是市委會議費、公務接待費、交流與協(xié)調(diào)工作經(jīng)費、督查工作、信息工作經(jīng)費等方面的支出。
2、社會保障和就業(yè)（類）支出是指市委辦公室為職工繳納的社會保險方面及單位離退休人員的工資支出。2015年預算安排141.84萬元，主要包括①財政對社會保險基金的補助（款）2.92萬，其中：財政對工傷保險基金的補助（項）2.43萬元、財政對生育保險基金的補助（項）0.49萬元；②行政事業(yè)單位離退休（款）138.92萬元，其中：歸口管理的行政單位離退休（項）138.92萬元。
3、醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）是指用于醫(yī)療保障方面的支出。行政單位醫(yī)療是指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經(jīng)費。公務員醫(yī)療補助是指反映財政部門集中安排的公務員醫(yī)療經(jīng)費。2015年安排預算123.92萬元，其中：行政單位醫(yī)療（項）支出78.29萬元，公務員醫(yī)療補助（項）支出45.63萬元。
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）是指市委辦公室按照國家規(guī)定用于住房改革方面的支出。具體包括住房公積金、提租補貼、購房補貼3個項級科目。住房公積金是指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按比例為職工繳納的住房公積金。購房補貼是指1998年住房分配貨幣化改革之后，按照國家房改政策規(guī)定，向無房職工、住房面積未達到規(guī)定標準的職工發(fā)放的住房補貼。2015年預算安排住房保障支出（類）住房改革支出（款）支出68.3 萬元，其中：住房公積金（項）60.51萬元、購房補貼（項）4.75萬元。
5、“三公”經(jīng)費增減變動說明
嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，“三公”經(jīng)費比上年減少5.4萬元。
6、市委辦公室無“政府基金預算收支表”。
編輯：沈建龍 審核：