根據(jù)《玉溪市預(yù)算信息公開工作的實施意見》（玉政發(fā)[2011]60號文件）的規(guī)定和預(yù)算管理的相關(guān)要求，現(xiàn)將玉溪市委辦公室2014年部門預(yù)算公開如下，部門預(yù)算公開到項級科目。具體內(nèi)容包括玉溪市委辦公室2014年基本信息表、玉溪市委辦公室2014年預(yù)算收支總表、玉溪市委辦公室2014年部門預(yù)算情況說明。
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玉溪市委辦公室2014年基本信息表（單位：人、輛） |
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單位名稱 |
單 位性 質(zhì) |
財政全供養(yǎng)人數(shù) |
汽車編制內(nèi)實有數(shù) |
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合計 |
在職人員 |
離退休人數(shù) |
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小計 |
行政人數(shù) |
參公管理人數(shù) |
事業(yè)人數(shù) |
工勤人員 |
小計 |
離休 |
財政供養(yǎng)退休 |
提前退休 |
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市委辦公室 |
行政 |
110 |
77 |
60 |
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17 |
33 |
3 |
26 |
4 |
26 |
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玉溪市委辦公室2014年預(yù)算收支總表（單位：萬元） |
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收 入 |
支 出 |
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項 目 |
2014年 |
項 目 |
2014年 |
項 目 |
2014年 |
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預(yù)算 |
（按經(jīng)濟分類） |
預(yù)算 |
（按經(jīng)濟分類） |
預(yù)算 |
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一、財政撥款（補助） |
1936.33 |
一、基本支出 |
1084.08 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
1594.69 |
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經(jīng)費撥款（補助） |
1936.33 |
對個人和家庭補助 |
285.86 |
二、社會保險的就業(yè)支出 |
182.73 |
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專項收入安排的撥款 |
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工資福利支出 |
660.64 |
三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 |
96.33 |
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二、政府基金收入 |
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商品和服務(wù)支出 |
137.58 |
四、住房保障支出 |
62.58 |
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三、預(yù)算外資金收入 |
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二、項目支出 |
852.25 |
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四、事業(yè)收入 |
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其他資本性支出 |
5.00 |
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五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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商品和服務(wù)支出 |
847.25 |
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六、其他收入 |
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本年收入合計 |
1936.33 |
本年支出合計 |
1936.33 |
本年支出合計 |
1936.33 |
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七、上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn) |
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結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收入總計 |
1936.33 |
支出總計 |
1936.33 |
支出總計 |
1936.33 |
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玉溪市委辦公室2014 年“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況統(tǒng)計表 |
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項 目 |
本年預(yù)算數(shù)（萬元） |
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合 計 |
141.61 |
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1、因公出國（境）費用 |
0 |
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2、公務(wù)接待費 |
105 |
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3、公務(wù)用車費 |
36.31 |
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其中：（1）公務(wù)用車運行維護費 |
36.31 |
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（2）公務(wù)用車購置 |
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玉溪市委辦公室2014年部門預(yù)算情況說明
根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和玉財預(yù)[2013]64、65號文件要求，按照2014年市級部門預(yù)算編制的指導(dǎo)思想、總體思路，本著積極穩(wěn)妥、依法理財、民生優(yōu)先、厲行節(jié)約、公開透明原則，我單位在認(rèn)真分析研究的基礎(chǔ)上，編制出了玉溪市委辦公室2014年市本級部門預(yù)算。現(xiàn)將2014年市本級部門預(yù)算情況作以下說明：
一、部門基本情況
我單位屬財政撥款的行政單位，編制2014年部門預(yù)算時，單位實有在職職工77人，離休人員3人，退休人員30人，公務(wù)用車輛編制數(shù)35輛，實有車輛26輛
二、部門預(yù)算收支情況
2014年部門預(yù)收入總計1936.33萬元，。2014年部門預(yù)算支出總計1936.33萬元，按經(jīng)濟分類為1、基本支出1084.08萬元，包括：①工資福利支出660.64萬元，②商品和服務(wù)支出137.58萬元，③對個人和家庭補助285.86萬元；2、項目支出852.25萬元，包括：①其他資本性支出5萬元（辦公設(shè)備購置費）②商品和服務(wù)支出847.25萬元。按功能分類：1、一般公共服務(wù)支出1594.69萬元；2、社會保障和就業(yè)支出182.73萬元；3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出96.33萬元；4、住房保障支出62.58萬元。
㈠、收入情況
2014年部門預(yù)算收入總計1936.33 萬元，全部為財政撥款（補助）收入（指市級財政當(dāng)年撥付的資金）。
㈡、支出情況
2014年部門預(yù)算支出總計1936.33萬元。支出情況如下（按功能分類）：一般公共服務(wù)1594.69 萬元、社會保障和就業(yè)182.73萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育96.33萬元、住房保障支出62.58萬元。
1、一般公共服務(wù)（類）是指市委辦公室用于保障機構(gòu)正常運行的支出。2014年預(yù)算安排1594.69萬元，主要包括黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）----行政運行（項）742.44萬元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）----一般行政管理（項）852.25萬元。具體情況如下：
⑴、行政運行（項）支出是指市委辦公室用于保障機構(gòu)正常運行的基本支出。2014年安排742.44萬元，其中：工資福利支出603.89萬元，商品和服務(wù)支出135.93萬元、撫恤和生活補助2.62萬元；主要用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費及辦公費、印刷費、水電費、公務(wù)用車與運行維護費等日常公用經(jīng)費方面的支出。
⑵、一般行政管理事務(wù)（項）支出是指市委辦公室的項目支出。項目支出是指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作等方面的支出。2014年預(yù)算安排852.25萬元，主要是機關(guān)辦公用房租賃費、物業(yè)管理費、公務(wù)接待費、交流與協(xié)調(diào)工作經(jīng)費、督查工作經(jīng)費等方面的支出。
2、社會保障和就業(yè)（類）支出是指市委辦公室為職工繳納的社會保險方面及單位離退休人員的工資支出。2014年預(yù)算安排182.73萬元，主要包括①財政對社會保險基金的補助（款）2.99萬，其中：財政對工傷保險基金的補助（項）2.49萬元、財政對生育保險基金的補助（項）0.50萬元；②行政事業(yè)單位離退休（款）179.74萬元，其中：歸口管理的行政單位離退休（項）179.74萬元。
3、醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）是指用于醫(yī)療保障方面的支出。行政單位醫(yī)療是指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經(jīng)費。公務(wù)員醫(yī)療補助是指反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療經(jīng)費。2014年安排預(yù)算96.33萬元，其中：行政單位醫(yī)療（項）支出66.69萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助（項）支出29.64萬元。
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）是指市委辦公室按照國家規(guī)定用于住房改革方面的支出。具體包括住房公積金、提租補貼、購房補貼3個項級科目。住房公積金是指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按比例為職工繳納的住房公積金。購房補貼是指1998年住房分配貨幣化改革之后，按照國家房改政策規(guī)定，向無房職工、住房面積未達到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的職工發(fā)放的住房補貼。2014年預(yù)算安排住房保障支出（類）住房改革支出（款）支出62.58 萬元，其中：住房公積金（項）60.51萬元、購房補貼（項）2.07萬元。
編輯：沈建龍 審核：